Cần hỏi Chỉ tiêu 37 lấy từ chỉ tiêu nào trên tờ khai thuế GTGT?

[Ngọc Thoa]

A chị cho e hỏi: E đã làm tờ khai bổ sung và tổng số điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37 là 7.228.473 đ e đã nộp số thuế bổ sung các năm trước vào 20/5/2021 là 5.099.572. Khi e điền vào chỉ tiêu 37 vào quý 2/2021 thì thấy số tiền còn phải nộp là VD: 15.000.000 trong đó có số tiền 5.099.572 đ phải ko ạ. Vậy quý 2/2021 này e chỉ còn phải nộp số tiền là 9.900.428 đ phải ko ạ.

 

[Kế Toán SG]

A chị cho e hỏi: E đã làm tờ khai bổ sung và tổng số điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37 là 7.228.473 đ e đã nộp số thuế bổ sung các năm trước vào 20/5/2021 là 5.099.572. Khi e điền vào chỉ tiêu 37 vào quý 2/2021 thì thấy số tiền còn phải nộp là VD: 15.000.000 trong đó có số tiền 5.099.572 đ phải ko ạ. Vậy quý 2/2021 này e chỉ còn phải nộp số tiền là 9.900.428 đ phải ko ạ.

Chỉ tiêu 37, 38 là bạn lấy ở bảng KHBS phần tăng giảm của chỉ tiêu 43
Còn nếu KHBS là tăng giảm chri tiêu 40 thì đâu có ghi vào 37 38 đâu bạn?

 

[Ngọc Thoa]

Vâng e lấy ở bảng KHBS chỉ tiêu 43 chị ạ. Tổng số tiền e còn phải nộp là 9.900.428 phải ko c

 

[maihoa85]

Vâng e lấy ở bảng KHBS chỉ tiêu 43 chị ạ. Tổng số tiền e còn phải nộp là 9.900.428 phải ko c

Các chỉ tiêu tren bạn tổng hợp số liệu trong Q2 này bình thường, còn chỉ tiêu 43 trên tờ khai KHBS Quý trước thì bạn điền vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai Q2 rồi check lại trên tờ khai xem chỉ tiêu 40/43 còn bao nhiêu thì đó là số bạn còn phải nộp/còn được khấu trừ trong quý.

 

[Kế Toán SG]

Vâng e lấy ở bảng KHBS chỉ tiêu 43 chị ạ. Tổng số tiền e còn phải nộp là 9.900.428 phải ko c

Nếu tăng giảm tiền thuế được khấu trừ thì liên quan gì số thuế phải nộp nhỉ?