Bên mình chiết khấu cho KH theo tháng, tính tỉ lệ doanh số. Cứ hết tháng mình tổng hợp số, sau đó treo trên 3388.
Sang đầu tháng sau xuất riêng 1 hóa đơn chiết khấu, đi từ 3388 và trừ thẳng vào công nợ là xong.
Tuy nhiên có 1 số khách sang tháng lại không lấy hàng nữa thì mình phải làm ntn cho đúng.
cách của mình:
Cuối tháng khi phát sinh khoản ck, vẫn treo 3388 (N5211/C3388)
Sang đầu tháng sau viết hóa đơn ghi giá trị âm N131/C3388 và C3331)
Làm tờ trình xin xuất tiền mặt trả khách: N131/C111
Trên là đối với khách cá nhân, còn với khách cty thì yêu cầu họ xuất hóa đơn và mình TT.
Cách vậy đúng ko cả nhà
Sang đầu tháng sau xuất riêng 1 hóa đơn chiết khấu, đi từ 3388 và trừ thẳng vào công nợ là xong.
Tuy nhiên có 1 số khách sang tháng lại không lấy hàng nữa thì mình phải làm ntn cho đúng.
cách của mình:
Cuối tháng khi phát sinh khoản ck, vẫn treo 3388 (N5211/C3388)
Sang đầu tháng sau viết hóa đơn ghi giá trị âm N131/C3388 và C3331)
Làm tờ trình xin xuất tiền mặt trả khách: N131/C111
Trên là đối với khách cá nhân, còn với khách cty thì yêu cầu họ xuất hóa đơn và mình TT.
Cách vậy đúng ko cả nhà
