Mọi ngưởi cho e hỏi ngu 2 vấn đề này với ạ!
E đang lấn cấn chưa dám chốt.
1/ là bên e có thuê tải sản của cty cho thuê tài chính( tài sản cố định thuê tài chính) hàng tháng bên cho thuê đều xuất hoá đơn gtgt( nội dung số tiền thuê gốc + tiền lãi+thuế gtgt) thì có bị coi là giao dịch liên kết không ạ?
2/ là năm 21 bên e vẫn còn lỗ đc chuyển từ năm trước là 150tr. Trong năm bên e đã tạm nộp thuế TNDN 10tr. Nếu chuyển lỗ toàn bộ 150tr thì bên e ko phải nộp thuế. Nhưng e chỉ muốn chuyển 1 phần để vẫn phát sinh thuế phải nộp để nộp thuế thì có đc ko ạ?
Mong cả nhà giúp đỡ ạ! E vẫn chưa chốt được BCTC
E cảm ơn nhiều ạ!
E đang lấn cấn chưa dám chốt.
1/ là bên e có thuê tải sản của cty cho thuê tài chính( tài sản cố định thuê tài chính) hàng tháng bên cho thuê đều xuất hoá đơn gtgt( nội dung số tiền thuê gốc + tiền lãi+thuế gtgt) thì có bị coi là giao dịch liên kết không ạ?
2/ là năm 21 bên e vẫn còn lỗ đc chuyển từ năm trước là 150tr. Trong năm bên e đã tạm nộp thuế TNDN 10tr. Nếu chuyển lỗ toàn bộ 150tr thì bên e ko phải nộp thuế. Nhưng e chỉ muốn chuyển 1 phần để vẫn phát sinh thuế phải nộp để nộp thuế thì có đc ko ạ?
Mong cả nhà giúp đỡ ạ! E vẫn chưa chốt được BCTC
E cảm ơn nhiều ạ!
