Cần hỏi Công ty đã kiểm tra thuế có kê khai bổ sung nữa không?

[ThaoNguyenPT]

Cả nhà cho em hỏi với ạ.
Công ty em trong năm 2022 thi công công trình A đã hoàn thành và xuất hoá đơn đầy đủ trong quý 4/2022. Nhưng sang đến quý 3/2023 thì mới phê duyệt dự toán và giảm giá trị quyết toán là (8.813.000 đ) công ty đã xuất hoá đơn giảm trừ trong quý 3/ 2023.
Vậy hoá đơn này em sẽ kê khai trong quý 3/2023 hay sẽ kê khai bổ sung trong quý 4/2022 và chỉnh sửa BCTC 2022, Thuế TNDN 2022 ạ?
(Trong tháng 8-2023 CQT đã thực hiện kiểm tra quyết toán thuế 4 năm tại doanh nghiệp từ 2019-2022 rồi.)
Mong nhận được sự hỗ trợ từ các Anh/Chị.
Xin cảm ơn.

 

[Bùi Thúy Hà]

Cả nhà cho em hỏi với ạ.
Công ty em trong năm 2022 thi công công trình A đã hoàn thành và xuất hoá đơn đầy đủ trong quý 4/2022. Nhưng sang đến quý 3/2023 thì mới phê duyệt dự toán và giảm giá trị quyết toán là (8.813.000 đ) công ty đã xuất hoá đơn giảm trừ trong quý 3/ 2023.
Vậy hoá đơn này em sẽ kê khai trong quý 3/2023 hay sẽ kê khai bổ sung trong quý 4/2022 và chỉnh sửa BCTC 2022, Thuế TNDN 2022 ạ?
(Trong tháng 8-2023 CQT đã thực hiện kiểm tra quyết toán thuế 4 năm tại doanh nghiệp từ 2019-2022 rồi.)
Mong nhận được sự hỗ trợ từ các Anh/Chị.
Xin cảm ơn.

EM kê vào quý 3/2023 em nhé.

 

[ThaoNguyenPT]

EM kê vào quý 3/2023 em nhé.

Vâng. Em cảm ơn chị.

 

[ThaoNguyenPT]

Vâng. Em cảm ơn chị.

EM kê vào quý 3/2023 em nhé.

Chị ơi cho em hỏi thêm với ạ.
Nếu em kê khai bổ sung vào quý 3/2023 thì số tiền thuế ở chỉ tiêu 33 sẽ bị lệch (chỉ tiêu 32*10% - số tiền giảm của phụ lục 101)
thì em có tự sửa chỉ tiêu 33 được không?