Anh/ Chị tư vấn giúp em trường hợp này với ạ.
Tháng 3/2022 NCC xuất hóa đơn số 1 cho Cty em nhưng sai thuế suất, hóa đơn này cty đã kê khai thuế trong tháng 3/2022. Tới tháng 8/2022 NCC hủy hóa đơn số 1 mà không thông báo cho cty em, và xuất lại hóa đơn số 2 (số lượng hàng lớn hơn hóa đơn số 1 và không thể hiện là hóa đơn thay thế cho hóa đơn số 1). Công ty em đã giảm thuế trên tờ khai tháng 3/2022 hóa đơn số 1, kê khai hóa đơn thứ 2 trong tháng 8/2022 và đã hoàn thuế GTGT tháng 8/2022.
Tới giờ qua tháng 01/2023 cty em mới phát hiện hóa đơn số 2 không đúng.
Vậy giờ hướng xử lý như thế nào cho hợp lý, Anh Chị tư vấn giúp em với ạ. Cơ quan thuế yêu cầu giải trình mà em rối quá chưa nghĩ ra cách gì.
Em cảm ơn ạ.
Tháng 3/2022 NCC xuất hóa đơn số 1 cho Cty em nhưng sai thuế suất, hóa đơn này cty đã kê khai thuế trong tháng 3/2022. Tới tháng 8/2022 NCC hủy hóa đơn số 1 mà không thông báo cho cty em, và xuất lại hóa đơn số 2 (số lượng hàng lớn hơn hóa đơn số 1 và không thể hiện là hóa đơn thay thế cho hóa đơn số 1). Công ty em đã giảm thuế trên tờ khai tháng 3/2022 hóa đơn số 1, kê khai hóa đơn thứ 2 trong tháng 8/2022 và đã hoàn thuế GTGT tháng 8/2022.
Tới giờ qua tháng 01/2023 cty em mới phát hiện hóa đơn số 2 không đúng.
Vậy giờ hướng xử lý như thế nào cho hợp lý, Anh Chị tư vấn giúp em với ạ. Cơ quan thuế yêu cầu giải trình mà em rối quá chưa nghĩ ra cách gì.
Em cảm ơn ạ.
