Chào Anh/Chị
Em có vấn đề cần giúp đỡ :
Tờ khai quý 3/2025 và tờ khai quý 4/2025. Em đã đều nộp thành công,
Tuy nhiên , Quý 3 phát hiện có 3 tờ hóa đơn sai sót không thể đưa vô diện được khấu trừ (do (mobiphone xuất cho cá nhân không phải xuất cho công ty) nên loại 3 tờ đó làm giảm số thuế được khấu trừ ở chỉ tiêu 43. Do đó, chỉ tiêu 22 của quý 4 cũng sai theo .
Em đã làm : + Kê khai bổ sung quý 3 . Đã được chấp nhận .
+ Kê khai bổ sung quý 4 . Chỉ tiêu 22 (Quý 4) = Chỉ tiêu 43 ( Tờ khai Bổ sung quý 3) >>> thuế trả về từ chối yêu cầu chỉ tiêu 22 quý 4 = Chỉ tiêu 43 ( Tờ khai đầu tiên).
Vậy giờ em nên làm gì ạ ? Có nên khai bổ sung tờ quý 4 có chỉ tiêu 22 = " Chỉ tiêu 43 " Tờ khai lần đầu . Và điều chỉnh giảm trên chỉ tiêu 37 tờ bổ sung quý 4 không ạ ?
Cả nhà chỉ em . Do công ty em đang tạm ngưng từ 01/01/2026 đến 31/12/2026. Sắp tới sẽ giải thể luôn . Nên có hướng xử lý nào ok không ạ . Em chưa làm báo cáo tài chính 2025.
Cảm ơn Anh Chị
Em có vấn đề cần giúp đỡ :
Tờ khai quý 3/2025 và tờ khai quý 4/2025. Em đã đều nộp thành công,
Tuy nhiên , Quý 3 phát hiện có 3 tờ hóa đơn sai sót không thể đưa vô diện được khấu trừ (do (mobiphone xuất cho cá nhân không phải xuất cho công ty) nên loại 3 tờ đó làm giảm số thuế được khấu trừ ở chỉ tiêu 43. Do đó, chỉ tiêu 22 của quý 4 cũng sai theo .
Em đã làm : + Kê khai bổ sung quý 3 . Đã được chấp nhận .
+ Kê khai bổ sung quý 4 . Chỉ tiêu 22 (Quý 4) = Chỉ tiêu 43 ( Tờ khai Bổ sung quý 3) >>> thuế trả về từ chối yêu cầu chỉ tiêu 22 quý 4 = Chỉ tiêu 43 ( Tờ khai đầu tiên).
Vậy giờ em nên làm gì ạ ? Có nên khai bổ sung tờ quý 4 có chỉ tiêu 22 = " Chỉ tiêu 43 " Tờ khai lần đầu . Và điều chỉnh giảm trên chỉ tiêu 37 tờ bổ sung quý 4 không ạ ?
Cả nhà chỉ em . Do công ty em đang tạm ngưng từ 01/01/2026 đến 31/12/2026. Sắp tới sẽ giải thể luôn . Nên có hướng xử lý nào ok không ạ . Em chưa làm báo cáo tài chính 2025.
Cảm ơn Anh Chị
