Cần hỏi Đầu vào chịu thuế - xuất HĐ đầu ra KCT xử lý thuế thế nào?

[Én Én]

Em chào các A/chị

Cho em hỏi. CTy em mua hàng đầu vào chịu thuế 5% hoặc 10%. Đầu ra có những mặt hàng chịu thuế và KCT. Cuối năm em phân bổ thuế đầu vào 1331 của hàng bán ra KCT vào chi phí. Vậy trên tờ khai em xử lý như thế nào cho hợp lý ạ. Để tờ khai có thể khớp với sổ.

Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào các A/chị

Cho em hỏi. CTy em mua hàng đầu vào chịu thuế 5% hoặc 10%. Đầu ra có những mặt hàng chịu thuế và KCT. Cuối năm em phân bổ thuế đầu vào 1331 của hàng bán ra KCT vào chi phí. Vậy trên tờ khai em xử lý như thế nào cho hợp lý ạ. Để tờ khai có thể khớp với sổ.

Em cảm ơn

Cuối năm xử lý phân bổ lại rồi nộp tờ khai quý 4 đó em

 

[huedang]

Em chào các A/chị

Cho em hỏi. CTy em mua hàng đầu vào chịu thuế 5% hoặc 10%. Đầu ra có những mặt hàng chịu thuế và KCT. Cuối năm em phân bổ thuế đầu vào 1331 của hàng bán ra KCT vào chi phí. Vậy trên tờ khai em xử lý như thế nào cho hợp lý ạ. Để tờ khai có thể khớp với sổ.

Em cảm ơn

Hàng tháng/quý bạn không phân bổ à mà để cuối năm mới phân bổ???
Tờ khai Q1,2,3 số được khấu trừ ghi vào chỉ tiêu 25 của tờ khai, số không được ktru tính vào chi phí thì số trên tờ khai của các quý này sẽ luôn khớp với sổ sách, Q4 tính phân bổ lại cho cả năm thì xử lý tương tự thôi ạ

 

[Én Én]

Dạ. Em cảm ơn A/C