Cần hỏi Điều chỉnh giảm thuế GTGT ở kỳ tính thuế hiện tại

[Ngọc Ánh27]

Dạ anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạ:
Bên em kê khai thuế theo tháng, tháng 3.2025 có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn ở tháng 01.2025
Vào ngày 18/4/2025 em có kê khai bổ sung tờ khai GTGT tháng 01.2025 và điền số tiền điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu số 37 trên tờ khai GTGT tháng 03.2025 (tờ lần đầu)
Bây giờ bên em đang hoàn thuế thì cán bộ thuế có báo là bên em đã điền chỉ tiêu số 37 không đúng trên tờ khai GTGT tháng 03.2025,
Bên em phải điền điều chỉnh giảm ở kỳ khai thuế hiện tại - tờ khai thuế GTGT tháng 4.2025 mới đúng, tức là kỳ em đang phát sinh nộp tờ khai bổ sung tháng 01/2025 ngày 18/4/2025 chứ không phải là kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh (tháng 03.2025)
Dạ giờ em cũng hoang mang không biết cái nào là đúng vì đó giờ em điều kê khai điều chỉnh ở kỳ tờ khai phát sinh hóa đơn điều chỉnh, nhờ anh chị tư vấn giúp em với ạ, em xin cảm ơn.

 

[HoangDung]

Dạ anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạ:
Bên em kê khai thuế theo tháng, tháng 3.2025 có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn ở tháng 01.2025
Vào ngày 18/4/2025 em có kê khai bổ sung tờ khai GTGT tháng 01.2025 và điền số tiền điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu số 37 trên tờ khai GTGT tháng 03.2025 (tờ lần đầu)
Bây giờ bên em đang hoàn thuế thì cán bộ thuế có báo là bên em đã điền chỉ tiêu số 37 không đúng trên tờ khai GTGT tháng 03.2025,
Bên em phải điền điều chỉnh giảm ở kỳ khai thuế hiện tại - tờ khai thuế GTGT tháng 4.2025 mới đúng, tức là kỳ em đang phát sinh nộp tờ khai bổ sung tháng 01/2025 ngày 18/4/2025 chứ không phải là kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh (tháng 03.2025)
Dạ giờ em cũng hoang mang không biết cái nào là đúng vì đó giờ em điều kê khai điều chỉnh ở kỳ tờ khai phát sinh hóa đơn điều chỉnh, nhờ anh chị tư vấn giúp em với ạ, em xin cảm ơn.

Ngày 18/04/2025 điều chỉnh gõ tháng 03/2025 là đúng rồi, làm sao gõ tháng 01/2025 được?

 

[Ngọc Ánh27]

Ngày 18/04/2025 điều chỉnh gõ tháng 03/2025 là đúng rồi, làm sao gõ tháng 01/2025 được?

Dạ e nộp tờ khai bổ sung tháng 01.2025 là đúng rồi, nhưng bên em thấy chưa nộp tờ khai tháng 03 nên điền chỉ tiêu 37 trên tờ khai tháng 03, thuế yêu cầu là phải điền chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm trên tờ tháng 4 vì tại thời điểm 18.4 bên em nộp tờ khai bổ sung tháng 1 chứ k phải bắt điền trên tháng 01/2025 ạ, tức ở đây thuế bảo điều chỉnh ở kỳ tính thuế hiện tại, tức là kỳ đang phát sinh tờ khai bổ sung là tờ khai GTGT tháng 4.2025 nên em cũng hơi hoang mang ạ