Cần hỏi Điều chỉnh thuế gtgt, bctc

[Vương Nguyệt]

chào anh chị . em.làm kế toán cho công ty bán hàng điện tử, điện lạnh và vận tải hh đường bộ ạ
e đã báo cáo thuế quý 4 và báo cáo tài chính năm 2018. giờ đang làm báo cáo thuế quý 3 năm 2019, hạn nộp là 30/10/2019 ạ. kiểm tra lại sổ sách e phát hiện quý 4/2018, e kê khai ba số hóa đơn hai lần. e nhờ anh chị hướng dẫn giúp e cáh xử lý với ạ. e phải làm những gì ạ. công ty hiện tại chưa có quyết định kiểm tra của năm 2018 đến hiện tại. e cảm ơn anh chị nhiều ạ

 

[Lê Thu Hằng]

chào anh chị . em.làm kế toán cho công ty bán hàng điện tử, điện lạnh và vận tải hh đường bộ ạ
e đã báo cáo thuế quý 4 và báo cáo tài chính năm 2018. giờ đang làm báo cáo thuế quý 3 năm 2019, hạn nộp là 30/10/2019 ạ. kiểm tra lại sổ sách e phát hiện quý 4/2018, e kê khai ba số hóa đơn hai lần. e nhờ anh chị hướng dẫn giúp e cáh xử lý với ạ. e phải làm những gì ạ. công ty hiện tại chưa có quyết định kiểm tra của năm 2018 đến hiện tại. e cảm ơn anh chị nhiều ạ

Chào bạn
Bạn thấy sai đâu thì sửa ở đó.Trường hợp của bạn quý 4/2018 kê khai sai 3 hóa đơn tới quý 3/2019 mới phát hiện ra thì bạn làm như sau: - Đăng nhập vào HTKK

chon tờ khai quý 4/2018

chọn tờ khai bổ sung

điều chỉnh số đung chỉ tiêu (23),(24),(25)

sau khi điều chỉnh xong bấm tổng hợp KHBS là xong, sau khi điều chỉnh phát hiện số tiền phải nộp thì nộp thêm tiền
- Sau khi xong quý 4/2018 bạn mở quý 3/2019 kỳ hiện tại cộng số tiền cần điều chỉnh đưa vào chỉ tiêu (38)tăng số thuế phải nộp
* Sau khi điều chỉnh xong báo cáo thuế bạn điều chỉnh lại báo cáo tài chính cho đúng (kèm theo 01 văn bản giải trình lý do sai sót) ,nhớ điều chỉnh bổ sung và nộp lại QTNDN (Mẫu 03/TNDN) vì ảnh hưởng tới số tiền phát sinh .

 

[Vương Nguyệt]

Vâng, e xin chân thành cảm ơn ạ.

 

[Lê Thu Hằng]

Vâng, e xin chân thành cảm ơn ạ.

Chào em ( Chị bổ sung thêm vài ý sau)
Em ơi,trường hợp của em đang hỏi có phải em bỏ sót 3 hóa đơn đầu vào ko?nếu đúng như vậy thì em làm các bước như chị hướng dẫn ở trên,riêng bước .( Sau khi xong quý 4/2018 bạn mở quý 3/2019 kỳ hiện tại cộng số tiền cần điều chỉnh đưa vào chỉ tiêu (38)tăng số thuế phải nộp ) em thay thế lại dùm chị điều chỉnh giảm số thuế được khẩu trừ ở chỉ tiêu (37) ko phải (38) nha em ,sau đó tính tiền phạt nộp chậm (nếu có bên mục khai bổ sung nha e)

 

[Vương Nguyệt]

Chào em ( Chị bổ sung thêm vài ý sau)
Em ơi,trường hợp của em đang hỏi có phải em bỏ sót 3 hóa đơn đầu vào ko?nếu đúng như vậy thì em làm các bước như chị hướng dẫn ở trên,riêng bước .( Sau khi xong quý 4/2018 bạn mở quý 3/2019 kỳ hiện tại cộng số tiền cần điều chỉnh đưa vào chỉ tiêu (38)tăng số thuế phải nộp ) em thay thế lại dùm chị điều chỉnh giảm số thuế được khẩu trừ ở chỉ tiêu (37) ko phải (38) nha em ,sau đó tính tiền phạt nộp chậm (nếu có bên mục khai bổ sung nha e)

E rất cảm ơn c ạ. Em có ba hóa đơn gtgt đầu vào kkt vào phần mềm hai lần c ah. Và ba hóa đơn gtgt đầu vào sót chua kkt. Giờ điều chỉnh chỉ tieu 37, hay 38 vay c.