Cần hỏi Điều chỉnh thuế GTGT từ được khấu trừ sang phải nộp

TUANKHOA

Kế Toán
#1
Tham gia
9/2/22
Bài viết
82
Thích
26
Dạ. Giúp em với ạ! Công ty em tháng 11/2022 tờ khai lần đầu cuối kỳ còn được khấu trừ 30tr, tờ khai tháng 12/2022 phải nộp 10tr. nhưng bây giờ khi điều chỉnh thì tờ khai T11/2022 tăng phải nộp 10tr dẫn tới đầu kỳ T12/2022 trong phần mềm = 0. vậy tháng 12/2022 em kết chuyển trong phần mềm thì 133 nằm bên có. cho em hỏi chút ạ:
1. Tháng 12/2022 em có được làm tờ khai bổ sung và bỏ chỉ tiêu giảm 30tr vào tờ khai bổ sung để đúng với phần mềm không?
 

Thúy Lê Kt208

Kế Toán
#2
Tham gia
15/5/21
Bài viết
61
Thích
13
Tờ khai tháng 12/2022 bạn k phải làm gì. bạn chỉ khai bổ sung tờ khai tháng 11, nộp thuế tiền chậm nộp của tháng 11/2022
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
#3
Tham gia
14/8/19
Bài viết
11,345
Thích
5,209
TUANKHOA nói:
Dạ. Giúp em với ạ! Công ty em tháng 11/2022 tờ khai lần đầu cuối kỳ còn được khấu trừ 30tr, tờ khai tháng 12/2022 phải nộp 10tr. nhưng bây giờ khi điều chỉnh thì tờ khai T11/2022 tăng phải nộp 10tr dẫn tới đầu kỳ T12/2022 trong phần mềm = 0. vậy tháng 12/2022 em kết chuyển trong phần mềm thì 133 nằm bên có. cho em hỏi chút ạ:
1. Tháng 12/2022 em có được làm tờ khai bổ sung và bỏ chỉ tiêu giảm 30tr vào tờ khai bổ sung để đúng với phần mềm không?
Nhấn để mở rộng...
Khai KHBS lại tờ khai tháng 12/2022 và đóng thêm thuế bạn nhé
 

Bùi Thúy Hà

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#4
Tham gia
18/2/23
Bài viết
797
Thích
296
TUANKHOA nói:
Dạ. Giúp em với ạ! Công ty em tháng 11/2022 tờ khai lần đầu cuối kỳ còn được khấu trừ 30tr, tờ khai tháng 12/2022 phải nộp 10tr. nhưng bây giờ khi điều chỉnh thì tờ khai T11/2022 tăng phải nộp 10tr dẫn tới đầu kỳ T12/2022 trong phần mềm = 0. vậy tháng 12/2022 em kết chuyển trong phần mềm thì 133 nằm bên có. cho em hỏi chút ạ:
1. Tháng 12/2022 em có được làm tờ khai bổ sung và bỏ chỉ tiêu giảm 30tr vào tờ khai bổ sung để đúng với phần mềm không?
Nhấn để mở rộng...
Khai bổ sung tháng 11, phát sinh thuế phải nộp thì nộp ngay và nộp tiền chậm nộp nữa bạn nhé.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
#6
Tham gia
14/8/19
Bài viết
11,345
Thích
5,209
TUANKHOA nói:
Dạ, vậy tờ khai T12 em điều chỉnh số đầu kỳ giảm 30 hay đầu kỳ giữ nguyên rồi bỏ chỉ tiêu giảm 30 ạ?
Nhấn để mở rộng...
Khai khbs tờ khai tháng 12/2022, gõ vào chỉ tiêu 37 số giảm của tờ khai 11/2022 thì mới có số thuế phát sinh phải đóng bạn nhé
 

TUANKHOA

Kế Toán
#7
Tham gia
9/2/22
Bài viết
82
Thích
26
HoangDung nói:
Khai khbs tờ khai tháng 12/2022, gõ vào chỉ tiêu 37 số giảm của tờ khai 11/2022 thì mới có số thuế phát sinh phải đóng bạn nhé
Nhấn để mở rộng...
Dạ, Em cảm ơn chị! Cho em hỏi thêm, T10/2022 em làm tờ khai điều chỉnh phát sinh tăng thuế được khấu trừ, vậy em có được bỏ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai bổ sung T12/2022 để giảm tiền thuế GTGT phải nộp không hay phải để vào T8/2024 này ạ?
 

Bùi Thúy Hà

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#8
Tham gia
18/2/23
Bài viết
797
Thích
296
TUANKHOA nói:
Dạ, Em cảm ơn chị! Cho em hỏi thêm, T10/2022 em làm tờ khai điều chỉnh phát sinh tăng thuế được khấu trừ, vậy em có được bỏ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai bổ sung T12/2022 để giảm tiền thuế GTGT phải nộp không hay phải để vào T8/2024 này ạ?
Nhấn để mở rộng...
Vào tháng 8/2024 (kỳ hiện tại) em nhé.
 
thuytrangktt

thuytrangktt

Moderator
Thành viên BQT
#9
Tham gia
8/7/24
Bài viết
314
Thích
91
TUANKHOA nói:
Dạ. Giúp em với ạ! Công ty em tháng 11/2022 tờ khai lần đầu cuối kỳ còn được khấu trừ 30tr, tờ khai tháng 12/2022 phải nộp 10tr. nhưng bây giờ khi điều chỉnh thì tờ khai T11/2022 tăng phải nộp 10tr dẫn tới đầu kỳ T12/2022 trong phần mềm = 0. vậy tháng 12/2022 em kết chuyển trong phần mềm thì 133 nằm bên có. cho em hỏi chút ạ:
1. Tháng 12/2022 em có được làm tờ khai bổ sung và bỏ chỉ tiêu giảm 30tr vào tờ khai bổ sung để đúng với phần mềm không?
Nhấn để mở rộng...
Tờ khai tháng 11 của bạn đang được ktrừ còn 30tr khi khai lại phát sinh nộp 10 tr có nghĩa bạn khai lại bị giảm khấu trừ 40tr nên phát sinh phải nộp 10tr.(Số này thể hiện trên phụ lục giải trình tờ khai bổ xung) Trước tiên bạn phải nộp tiền thuế phát sinh 10tr và tiền chậm nộp. còn lại 30tr phản ánh vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai tháng hiện tại nhé.
 
thuytrangktt

thuytrangktt

Moderator
Thành viên BQT
#10
Tham gia
8/7/24
Bài viết
314
Thích
91
thuytrangktt nói:
Tờ khai tháng 11 của bạn đang được ktrừ còn 30tr khi khai lại phát sinh nộp 10 tr có nghĩa bạn khai lại bị giảm khấu trừ 40tr nên phát sinh phải nộp 10tr.(Số này thể hiện trên phụ lục giải trình tờ khai bổ xung) Trước tiên bạn phải nộp tiền thuế phát sinh 10tr và tiền chậm nộp. còn lại 30tr phản ánh vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai tháng hiện tại nhé.
Nhấn để mở rộng...
 

TUANKHOA

Kế Toán
#12
Tham gia
9/2/22
Bài viết
82
Thích
26
thuytrangktt nói:
Tờ khai tháng 11 của bạn đang được ktrừ còn 30tr khi khai lại phát sinh nộp 10 tr có nghĩa bạn khai lại bị giảm khấu trừ 40tr nên phát sinh phải nộp 10tr.(Số này thể hiện trên phụ lục giải trình tờ khai bổ xung) Trước tiên bạn phải nộp tiền thuế phát sinh 10tr và tiền chậm nộp. còn lại 30tr phản ánh vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai tháng hiện tại nhé.
Nhấn để mở rộng...
Dạ em cảm ơn ạ
Dạ em cảm ơn ạ
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ