Cần hỏi Điều chỉnh tiền UNC cho khách hàng và điều chỉnh tờ khai thuế TNCN

hoàng minh thu

Kế Toán thuế
Tham gia
17/3/21
Bài viết
117
Thích
12
Anh chị cho em hỏi với ạ:
- 1: Trong năm 2019 em có lấy hàng của đơn vị A trên 20 triệu và đã UNC cho đơn vị đó nhưng đến bây giờ hóa đơn của món hàng đó họ vẫn không xuất. Nên em đang bị treo ở dư nợ 331, Giờ em bảo họ làm Biên bản đối chiếu công nợ họ lại không chịu,. Vậy giờ em xử lý món tiền đó bằng cách cho vào N111/C331 được không ạ. Nếu không được thì em sẽ xử lý như thế nào được ạ
- 2 : Quý 4/2020 bên em nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN, nhưng giờ em đang làm điều chỉnh lại BCTC và số tiền lương cũng như nhân viên sẽ bị thay đổi. Vậy khi em làm lại BCTC như vậy em có phải đẩy lại thờ khai khấu trừ thuế TNCN không ạ. Bên em không có ai thuộc diện đóng thuế ạ.
Em xin cảm ơn ạ!
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,965
Thích
9,747
Anh chị cho em hỏi với ạ:
- 1: Trong năm 2019 em có lấy hàng của đơn vị A trên 20 triệu và đã UNC cho đơn vị đó nhưng đến bây giờ hóa đơn của món hàng đó họ vẫn không xuất. Nên em đang bị treo ở dư nợ 331, Giờ em bảo họ làm Biên bản đối chiếu công nợ họ lại không chịu,. Vậy giờ em xử lý món tiền đó bằng cách cho vào N111/C331 được không ạ. Nếu không được thì em sẽ xử lý như thế nào được ạ
- 2 : Quý 4/2020 bên em nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN, nhưng giờ em đang làm điều chỉnh lại BCTC và số tiền lương cũng như nhân viên sẽ bị thay đổi. Vậy khi em làm lại BCTC như vậy em có phải đẩy lại thờ khai khấu trừ thuế TNCN không ạ. Bên em không có ai thuộc diện đóng thuế ạ.
Em xin cảm ơn ạ!
1. Nghỉ chơi với họ và xem như mua hàng không xuất hóa đơn --> Nợ 811 có 331
2. Tờ khai khấu trừ thì liên quan gì tới báo cáo tài chính? xuất bây giờ thì báo cáo bay giờ thôi, với lại ai yêu cầu mới xuất, ko yêu cầu xuất chứng từ làm gì?
 

hoàng minh thu

Kế Toán thuế
Tham gia
17/3/21
Bài viết
117
Thích
12
1. Nghỉ chơi với họ và xem như mua hàng không xuất hóa đơn --> Nợ 811 có 331
2. Tờ khai khấu trừ thì liên quan gì tới báo cáo tài chính? xuất bây giờ thì báo cáo bay giờ thôi, với lại ai yêu cầu mới xuất, ko yêu cầu xuất chứng từ làm gì?
1: Nợ 811/có 331, cuối năm em sẽ không tính khoản này vào chi phí thuế TNDN đúng không ạ
2: dạ ý của em là : do em đẩy lại BCTC nên em sẽ tăng hoặc giảm số nhân viên cũng như tổng số TNCT trả cho cá nhân sẽ thay đổi không giống với tờ khai khấu trừ ban đầu đã nộp. Thì em có nên đẩy lại không ạ, vì sợ khi quyết toán thuế họ sẽ kiểm tra cả tờ khai ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
18,965
Thích
9,747
1: Nợ 811/có 331, cuối năm em sẽ không tính khoản này vào chi phí thuế TNDN đúng không ạ
2: dạ ý của em là : do em đẩy lại BCTC nên em sẽ tăng hoặc giảm số nhân viên cũng như tổng số TNCT trả cho cá nhân sẽ thay đổi không giống với tờ khai khấu trừ ban đầu đã nộp. Thì em có nên đẩy lại không ạ, vì sợ khi quyết toán thuế họ sẽ kiểm tra cả tờ khai ạ
1. Chuẩn rồi em
2. nộp lại bctc --> nộp lại quyết toán thuế TNCN, còn tờ khai hàng tháng nếu làm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP là phải nộp lại đó, nhưng do chưa có thông tư hướng dẫn nên ít ai làm theo, còn chứng từ khấu trừ thuế chả liên quan em nhé
 

hoàng minh thu

Kế Toán thuế
Tham gia
17/3/21
Bài viết
117
Thích
12

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ