Cần hỏi Điều chỉnh tiền UNC cho khách hàng và điều chỉnh tờ khai thuế TNCN

[hoàng minh thu]

Anh chị cho em hỏi với ạ:
- 1: Trong năm 2019 em có lấy hàng của đơn vị A trên 20 triệu và đã UNC cho đơn vị đó nhưng đến bây giờ hóa đơn của món hàng đó họ vẫn không xuất. Nên em đang bị treo ở dư nợ 331, Giờ em bảo họ làm Biên bản đối chiếu công nợ họ lại không chịu,. Vậy giờ em xử lý món tiền đó bằng cách cho vào N111/C331 được không ạ. Nếu không được thì em sẽ xử lý như thế nào được ạ
- 2 : Quý 4/2020 bên em nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN, nhưng giờ em đang làm điều chỉnh lại BCTC và số tiền lương cũng như nhân viên sẽ bị thay đổi. Vậy khi em làm lại BCTC như vậy em có phải đẩy lại thờ khai khấu trừ thuế TNCN không ạ. Bên em không có ai thuộc diện đóng thuế ạ.
Em xin cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi với ạ:
- 1: Trong năm 2019 em có lấy hàng của đơn vị A trên 20 triệu và đã UNC cho đơn vị đó nhưng đến bây giờ hóa đơn của món hàng đó họ vẫn không xuất. Nên em đang bị treo ở dư nợ 331, Giờ em bảo họ làm Biên bản đối chiếu công nợ họ lại không chịu,. Vậy giờ em xử lý món tiền đó bằng cách cho vào N111/C331 được không ạ. Nếu không được thì em sẽ xử lý như thế nào được ạ
- 2 : Quý 4/2020 bên em nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN, nhưng giờ em đang làm điều chỉnh lại BCTC và số tiền lương cũng như nhân viên sẽ bị thay đổi. Vậy khi em làm lại BCTC như vậy em có phải đẩy lại thờ khai khấu trừ thuế TNCN không ạ. Bên em không có ai thuộc diện đóng thuế ạ.
Em xin cảm ơn ạ!

1. Nghỉ chơi với họ và xem như mua hàng không xuất hóa đơn --> Nợ 811 có 331
2. Tờ khai khấu trừ thì liên quan gì tới báo cáo tài chính? xuất bây giờ thì báo cáo bay giờ thôi, với lại ai yêu cầu mới xuất, ko yêu cầu xuất chứng từ làm gì?

 

[hoàng minh thu]

1. Nghỉ chơi với họ và xem như mua hàng không xuất hóa đơn --> Nợ 811 có 331
2. Tờ khai khấu trừ thì liên quan gì tới báo cáo tài chính? xuất bây giờ thì báo cáo bay giờ thôi, với lại ai yêu cầu mới xuất, ko yêu cầu xuất chứng từ làm gì?

1: Nợ 811/có 331, cuối năm em sẽ không tính khoản này vào chi phí thuế TNDN đúng không ạ
2: dạ ý của em là : do em đẩy lại BCTC nên em sẽ tăng hoặc giảm số nhân viên cũng như tổng số TNCT trả cho cá nhân sẽ thay đổi không giống với tờ khai khấu trừ ban đầu đã nộp. Thì em có nên đẩy lại không ạ, vì sợ khi quyết toán thuế họ sẽ kiểm tra cả tờ khai ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

1: Nợ 811/có 331, cuối năm em sẽ không tính khoản này vào chi phí thuế TNDN đúng không ạ
2: dạ ý của em là : do em đẩy lại BCTC nên em sẽ tăng hoặc giảm số nhân viên cũng như tổng số TNCT trả cho cá nhân sẽ thay đổi không giống với tờ khai khấu trừ ban đầu đã nộp. Thì em có nên đẩy lại không ạ, vì sợ khi quyết toán thuế họ sẽ kiểm tra cả tờ khai ạ

1. Chuẩn rồi em
2. nộp lại bctc --> nộp lại quyết toán thuế TNCN, còn tờ khai hàng tháng nếu làm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP là phải nộp lại đó, nhưng do chưa có thông tư hướng dẫn nên ít ai làm theo, còn chứng từ khấu trừ thuế chả liên quan em nhé

 

[hoàng minh thu]

1. Chuẩn rồi em
2. nộp lại bctc --> nộp lại quyết toán thuế TNCN, còn tờ khai hàng tháng nếu làm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP là phải nộp lại đó, nhưng do chưa có thông tư hướng dẫn nên ít ai làm theo, còn chứng từ khấu trừ thuế chả liên quan em nhé

em cảm ơn anh nhiều lắm ạ,