Cần hỏi Điều chỉnh tờ khai do kê khai sai thì làm sao?

[Chanh]

Anh/ Chị cho em hỏi cái này với ạ.
Tháng 6 công ty em có 1 tờ khai nhập khẩu nộp thuế vào ngày 01/07 nhưng do em không biết nên đã kê khai giá trị hàng hóa và giá trị thuế gtgt lên tờ khai VAT của tháng 6.
Bây em muốn điều chỉnh tờ khai VAT của tháng 6 và lập tờ khai tháng 7 thì em điều chỉnh vào chỉ tiêu nào ạ? Tờ khai tháng 6 em có cần bỏ cả giá trị hàng hóa và thuế khỏi chỉ tiêu 23,24,25 không ah?
(tháng 6 công ty em phải nộp thuế VAT ạ)
Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/ Chị cho em hỏi cái này với ạ.
Tháng 6 công ty em có 1 tờ khai nhập khẩu nộp thuế vào ngày 01/07 nhưng do em không biết nên đã kê khai giá trị hàng hóa và giá trị thuế gtgt lên tờ khai VAT của tháng 6.
Bây em muốn điều chỉnh tờ khai VAT của tháng 6 và lập tờ khai tháng 7 thì em điều chỉnh vào chỉ tiêu nào ạ? Tờ khai tháng 6 em có cần bỏ cả giá trị hàng hóa và thuế khỏi chỉ tiêu 23,24,25 không ah?
(tháng 6 công ty em phải nộp thuế VAT ạ)
Em cảm ơn

Tờ khai tháng 07 kê vào chỉ tiêu 37 giảm đi là được

 

[Chanh]

Tờ khai tháng 07 kê vào chỉ tiêu 37 giảm đi là được

em tưởng làm tăng số thuế phải nộp thì phải lập tờ khai bổ sung tháng 6 xong sang tháng 7 vẫn kê vào chỉ tiêu 37 ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

em tưởng làm tăng số thuế phải nộp thì phải lập tờ khai bổ sung tháng 6 xong sang tháng 7 vẫn kê vào chỉ tiêu 37 ạ?

tức là khi em bỏ thuế GTGT NK ra là phát sinh thuế phải nộp à?
Nếu phát sinh phải nộp thì chỉ KHBS loại ra và nộp thuế
còn chứng từ kia kê tháng 7 bình thường

 

[Chanh]

tức là khi em bỏ thuế GTGT NK ra là phát sinh thuế phải nộp à?
Nếu phát sinh phải nộp thì chỉ KHBS loại ra và nộp thuế
còn chứng từ kia kê tháng 7 bình thường

vâng ạ, em phát sinh thêm hơn 500k thuế phải nộp.
Vậy tờ khai VAT tháng 6 em bỏ cả giá trị hàng hóa và thuế của tờ Nk này ra còn tờ tháng 7 thì kê như các tờ khai bình thường, k có chỉ tiêu 37, 38 gì hết đúng k ạ?