Xin hỏi mọi người một trường hợp như này nhé.
Công ty mình giờ cần điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 03 và 04/2024 vào Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2025.
Nếu tính đúng ra số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ lũy kế từ tháng 03/2024 sang Tờ khai tháng 04/2024 thì công ty mình không phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp.
Tuy nhiên, khi điều chỉnh tờ khai tháng 04/2024 phải giữ nguyên số của Tờ khai thuế 03/2024 lúc chưa điều chỉnh sang thì lại phát sinh tiền thuế phải nộp. Buộc mình phải chuyển 1 phần tương ứng thuế GTGT đang theo dõi riêng của hoạt động đầu tư sang, như thế lại lại lệch về số lũy kế theo dõi đến cuối kỳ.
Trường hợp này, mình để Tờ khai GTGT điều chỉnh của tháng 4/2024 phát sinh số tiền phải nộp được không? vì tính tổng lũy kế đến hiện tại thì bên mình vẫn được khấu trừ và không phải nộp thuế GTGT đầu ra.
Có công ty của bạn nào gặp trường hợp tương tự không ạ và đã xử lý như thế nào giúp mình với nhé.
Công ty mình giờ cần điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 03 và 04/2024 vào Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2025.
Nếu tính đúng ra số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ lũy kế từ tháng 03/2024 sang Tờ khai tháng 04/2024 thì công ty mình không phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp.
Tuy nhiên, khi điều chỉnh tờ khai tháng 04/2024 phải giữ nguyên số của Tờ khai thuế 03/2024 lúc chưa điều chỉnh sang thì lại phát sinh tiền thuế phải nộp. Buộc mình phải chuyển 1 phần tương ứng thuế GTGT đang theo dõi riêng của hoạt động đầu tư sang, như thế lại lại lệch về số lũy kế theo dõi đến cuối kỳ.
Trường hợp này, mình để Tờ khai GTGT điều chỉnh của tháng 4/2024 phát sinh số tiền phải nộp được không? vì tính tổng lũy kế đến hiện tại thì bên mình vẫn được khấu trừ và không phải nộp thuế GTGT đầu ra.
Có công ty của bạn nào gặp trường hợp tương tự không ạ và đã xử lý như thế nào giúp mình với nhé.
