Cần hỏi doanh nghiệp chế xuất đang dùng hóa đơn bán hàng đăng ký thêm hóa đơn GTGT

[Duongthu]

Các bác giúp em với ạ. Bên em là Doanh nghiệp chế xuất đang dùng hóa đơn bán hàng, nay phát sinh thêm ngành nghề hoạt động ngoài chế xuất đăng ký thêm hóa đơn GTGT để xuất cho hoạt động này hóa đơn có VAT. Cán bộ phòng ấn chỉ hướng dẫn rằng: Nộp mẫu 08 đăng ký PP tính thuế GTGT cho HĐ này là PP khấu trừ xong thì làm mẫu 01 đăng ký thay đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên lúc làm tới bước truyền mẫu 01 này thì bị hệ thống từ chối với lý do : " Hóa đơn không phù hợp với Phương pháp tính thuế", Vậy bác nào gặp trường hợp này rồi, chỉ điểm cách xử lý giúp em với ạ. Em cảm ơn

 

[Vuonghungkt]

Theo mình dc biết TMS của thuế đã là chế xuất thì mặc định là 0 và ko thể xuất hd gtgt dc, nếu muốn xuất dc hóa đơn gtgt thì phải thành lập chi nhánh và đăng ký Kinh doanh mst 13 số và hạch toán riêng.
Trường hợp nếu dùng hd bán hàng thì vẫn kê khai nộp thuế gtgt theo PP tt tiếp theo mẫu 04 dc. 1% đến 5% tùy theo loại hình.