A/c cho e hỏi trường hợp này với ạ.
Bên B phải xuất hoá đơn nghiệm thu quyết toán công trình cho bên A để bên A xuất hoá đơn cho Chủ đầu tư. Nhưng vì bên B bị khoá mã số thuế do thuế kiểm tra không hoạt động tại trụ sở đăng ký, đã liên hệ mở mã số thuế nhưng thuế nói muốn mở thì phải quyết toán thuế xong mới cho mở mst… thời gian dự kiến khoảng 3 tháng mới xong, tức là sang năm 2024.
Vậy giờ bên A vẫn xuất hoá đơn cho CĐT , chi phí để quyết toán TNDN của bên A hạch toán dựa vào biên bản nghiệm thu quyết toán giữa bên A và bên B, em hiểu theo kiểu hàng về trước hoá đơn về sau, như thế có được k ạ? Biên bản ngiệm thu thì năm 12/ 2023 mà hoá đơn thì tận t3/2024 mới có.
Em cảm ơn a/c ạ
Bên B phải xuất hoá đơn nghiệm thu quyết toán công trình cho bên A để bên A xuất hoá đơn cho Chủ đầu tư. Nhưng vì bên B bị khoá mã số thuế do thuế kiểm tra không hoạt động tại trụ sở đăng ký, đã liên hệ mở mã số thuế nhưng thuế nói muốn mở thì phải quyết toán thuế xong mới cho mở mst… thời gian dự kiến khoảng 3 tháng mới xong, tức là sang năm 2024.
Vậy giờ bên A vẫn xuất hoá đơn cho CĐT , chi phí để quyết toán TNDN của bên A hạch toán dựa vào biên bản nghiệm thu quyết toán giữa bên A và bên B, em hiểu theo kiểu hàng về trước hoá đơn về sau, như thế có được k ạ? Biên bản ngiệm thu thì năm 12/ 2023 mà hoá đơn thì tận t3/2024 mới có.
Em cảm ơn a/c ạ
