Cần hỏi Em chào các anh chị. Nhờ mọi người tư vấn giúp em trường hợp này với ạ

[Thùy Dung 99]

Em đang hỗ trợ làm lại báo cáo cho 1 công ty, công ty cần hoàn thiện hết báo cáo nghĩa vụ thuế còn tồn đọng, nói chung là làm sạch hết xong là bán đi. Em kiểm tra thì có một nghiệp vụ như thế này: Công ty nhập hàng về và xuất bán luôn hôm sau. Khách hàng yêu cầu viết hóa đơn với giá mua thấp hơn thực tế (chị kế toán cũ viết hóa đơn giá bán ra nhỏ hơn giá nhập vào). đến cuối kỳ làm báo cáo, chị ấy đã lên hết báo cáo rồi ạ. Bây giờ có yêu cầu phải điều chỉnh giá bán của nghiệp vụ đó ít nhất bằng giá vốn. Anh chị có cách nào điều chỉnh luôn để công ty nộp thêm thuế GTGT và thuế TNDN phần còn thiếu đó trước khi bị ấn định thuế và bên Thuế phạt không ạ. Anh chị chỉ em với. Em cảm ơn nhiều!

 

[ThienLuatPhat]

Để điều chỉnh giá bán, doanh thu, tiền thuế.., bạn cần xuất hóa đơn điều chỉnh. Sau đó làm lại báo cáo, tính lại các nghĩa vụ thuế phải nộp và nộp thuế. nộp tiền chậm nộp phát sinh
Trình tự như vậy thôi.
Khi bạn điều chỉnh trước khi bị cơ quan thuế kiểm tra thì không bị ấn định thuế.

 

[Thùy Dung 99]

Mình cảm ơn bạn nha

 

[Thùy Dung 99]

Để điều chỉnh giá bán, doanh thu, tiền thuế.., bạn cần xuất hóa đơn điều chỉnh. Sau đó làm lại báo cáo, tính lại các nghĩa vụ thuế phải nộp và nộp thuế. nộp tiền chậm nộp phát sinh
Trình tự như vậy thôi.
Khi bạn điều chỉnh trước khi bị cơ quan thuế kiểm tra thì không bị ấn định thuế.

Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi thêm 1 chút ạ: Trường hợp không thể xuất hóa đơn điều chỉnh, công ty muốn hạch toán và nộp phạt chậm luôn thì có chứng từ nào phù hợp có thể chứng minh không ạ?

 

[Kế Toán SG]

Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi thêm 1 chút ạ: Trường hợp không thể xuất hóa đơn điều chỉnh, công ty muốn hạch toán và nộp phạt chậm luôn thì có chứng từ nào phù hợp có thể chứng minh không ạ?

Đã bắt buộc điều chỉnh mà mình ko điều chỉnh là bị phạt đó bạn.