Dạ các anh chị cho em hỏi. Năm 2023 Công ty em (có trụ sở tại HCM) có bán hàng (quạt thông gió) - doanh thu trên 1 tỷ cho Công ty B (có trụ sở và dự án tại Hà Nội, có vốn đầu tư nước ngoài). Vì trên hợp đồng chỉ là cung cấp hàng hóa đơn thuần , không có thi công lắp đặt, nên Công ty em không thực hiện khai báo và đóng thuế vãng lai.
Hiện Công ty B đang tiến hành quyết toán thuế, công ty B muốn điều chỉnh nội dung của hợp đồng từ "cung cấp thiết bị" thành "cung cấp và lắp đặt" để được khấu trừ thuế.
Anh/chị cho em hỏi, nếu sửa đổi lại nội dung của hợp đồng, bổ sung phần lắp đặt thì công ty em có bị ảnh hưởng gì không? Vì trước đó theo hợp đồng bên em không thuộc diện kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh, nên đã kê khai thuế GTGT bình thường, không kê khai và đóng thuế vãng lai.
Hiện Công ty B đang tiến hành quyết toán thuế, công ty B muốn điều chỉnh nội dung của hợp đồng từ "cung cấp thiết bị" thành "cung cấp và lắp đặt" để được khấu trừ thuế.
Anh/chị cho em hỏi, nếu sửa đổi lại nội dung của hợp đồng, bổ sung phần lắp đặt thì công ty em có bị ảnh hưởng gì không? Vì trước đó theo hợp đồng bên em không thuộc diện kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh, nên đã kê khai thuế GTGT bình thường, không kê khai và đóng thuế vãng lai.
