Cho em hỏi với cty em là cty CP vốn điều lệ 300tr có vay của cty TNHH MTV 200tr vào T12/2022 nhưng năm 2023 mới trả lãi, lãi suất 12%/ 1 năm, cùng chủ sở hữu phát sinh quan hệ liên kết có giao dịch liên kết. Cả 2 là DN Việt Nam k dc ưu đãi thuế.
Nhưng doanh thu năm 2022 là 95tr, LN cả năm lỗ 436tr thì khi kê khai PL01-GDLK có tick vào đây không ạ. Nếu không tick vào đây thì mục IV không nhập số âm được ạ. Và chỗ PL 02, 03 tick ở đâu k ạ. Em xin cảm ơn
Nhưng doanh thu năm 2022 là 95tr, LN cả năm lỗ 436tr thì khi kê khai PL01-GDLK có tick vào đây không ạ. Nếu không tick vào đây thì mục IV không nhập số âm được ạ. Và chỗ PL 02, 03 tick ở đâu k ạ. Em xin cảm ơn
