Cần hỏi Hạch toán 242 sau đó phân bổ 642 hay hạch toán thẳng 642

[Phương Chi 1186]

Anh Thức ơi cho e hỏi vấn đề này với . Bên cty e làm dự án đầu tư cơ sỏ hạ tầng ở khu công nghiệp,sau đó cho các cty khác thuê. Về hạng mục mương thoát nước bên e nhờ 1 cty khác làm đã hoàn thiện.Bây giờ bị sạt lỡ mỗi chỗ 1 ít và khi nào hư hỏng thì bên cty e tự gia cố( mua đá , nhiên liệu, máy móc, nhân công... của bên cty e), cho e hỏi các khoảng phát sinh như thuê xe vận chuyển đá và mua đá chỏ vào KCN, thì e có thể đưa vào 242 sau đó phân bổ vào 642 được không, hay là đưa thẳng vào 642( vì các Hóa đơn này khác thời điểm và giá trị mỗi hóa đơn thì dưới 10 triệu). E cám ơn ạ

 

[Kế Toán SG]

Anh Thức ơi cho e hỏi vấn đề này với . Bên cty e làm dự án đầu tư cơ sỏ hạ tầng ở khu công nghiệp,sau đó cho các cty khác thuê. Về hạng mục mương thoát nước bên e nhờ 1 cty khác làm đã hoàn thiện.Bây giờ bị sạt lỡ mỗi chỗ 1 ít và khi nào hư hỏng thì bên cty e tự gia cố( mua đá , nhiên liệu, máy móc, nhân công... của bên cty e), cho e hỏi các khoảng phát sinh như thuê xe vận chuyển đá và mua đá chỏ vào KCN, thì e có thể đưa vào 242 sau đó phân bổ vào 642 được không, hay là đưa thẳng vào 642( vì các Hóa đơn này khác thời điểm và giá trị mỗi hóa đơn thì dưới 10 triệu). E cám ơn ạ

Khi hoàn thành bạn trích dự phòng bảo hành, hằng năm có phát sinh thì ghi nhận đối ứng. còn lỡ ko làm thì ghi nhận vào 642 như bạn nói thôi

 

[Phương Chi 1186]

Khi hoàn thành bạn trích dự phòng bảo hành, hằng năm có phát sinh thì ghi nhận đối ứng. còn lỡ ko làm thì ghi nhận vào 642 như bạn nói thôi

Bạn ơi do bên m khi ký hợp đồng là có mục bảo hành,nhưng do cty làm mương cho bên mình ko nộp thuế gì đó nên họ bị cưỡng chế hóa đơn,ko xuất hóa đơn về khoảng bảo hành nên bên m cũng chưa thanh toán khoản đó ,giờ xem như là ko vó bảo hành pk.vậy bên m đưa thẳng vào 642 luôn hả, không hạch toán 242 sau đó phân bổ hả bạn

 

[Kế Toán SG]

Bạn ơi do bên m khi ký hợp đồng là có mục bảo hành,nhưng do cty làm mương cho bên mình ko nộp thuế gì đó nên họ bị cưỡng chế hóa đơn,ko xuất hóa đơn về khoảng bảo hành nên bên m cũng chưa thanh toán khoản đó ,giờ xem như là ko vó bảo hành pk.vậy bên m đưa thẳng vào 642 luôn hả, không hạch toán 242 sau đó phân bổ hả bạn

Đúng rồi bạn, chi phí đó ghi nhận thẳng chứ không có phân bổ, bạn em lại chi phí bảo hành nhé

 

[Phương Chi 1186]

Đúng rồi bạn, chi phí đó ghi nhận thẳng chứ không có phân bổ, bạn em lại chi phí bảo hành nhé

Mình Cám ơn bạn nhiều nhé.