Cần hỏi Hạch toán cho hóa đơn điều chỉnh giảm khác kỳ kê khai Q2, sang Q4 điều chỉnh

[Tra Tra]

Q2 xuất hđ 10tr, thuế 1tr, tổng 11tr. Q4 giảm 2tr, thuế giảm 200k, tổng giảm 2tr2
Đành rằng thì là phải kê khai bổ sung tại kỳ xuất hóa đơn sai rồi.
Nhưng ở trên phần mềm thì mình xử lý ntn nhỉ ace:
Vào đúng mục bán hàng ở Q2 xong sửa từ 10tr xuống còn 8tr, thuế từ 1tr xuống còn 800, tổng từ 11tr xuống còn 8tr8
Hay cái đơn đấy giữ nguyên mà mình lập phiếu kế toán N511: 2tr, N3331: 200k, C 131: 2tr2
(trong TH lập PKT thì ngày lập vào thời điểm Q2 hay Q4)
Mình cảm ơn

 

[Dung xinh]

Q2 xuất hđ 10tr, thuế 1tr, tổng 11tr. Q4 giảm 2tr, thuế giảm 200k, tổng giảm 2tr2
Đành rằng thì là phải kê khai bổ sung tại kỳ xuất hóa đơn sai rồi.
Nhưng ở trên phần mềm thì mình xử lý ntn nhỉ ace:
Vào đúng mục bán hàng ở Q2 xong sửa từ 10tr xuống còn 8tr, thuế từ 1tr xuống còn 800, tổng từ 11tr xuống còn 8tr8
Hay cái đơn đấy giữ nguyên mà mình lập phiếu kế toán N511: 2tr, N3331: 200k, C 131: 2tr2
(trong TH lập PKT thì ngày lập vào thời điểm Q2 hay Q4)
Mình cảm ơn

BCTC chưa lập sửa thoải mái bạn ơi. Sửa luôn trên phiếu bán hàng Q2

 

[Tra Tra]

Vậy trong TH làm hóa đơn thay thế khác kỳ thì sửa nội dung và sửa ngày tháng luôn trên phiếu bán hàng đấy từ Q2 sang Q3 luôn nhỉ

 

[Dung xinh]

Vậy trong TH làm hóa đơn thay thế khác kỳ thì sửa nội dung và sửa ngày tháng luôn trên phiếu bán hàng đấy từ Q2 sang Q3 luôn nhỉ

Hoá đơn thay thế thì vẫn phải kê khai và hạch toán vào kỳ gốc nha bạn. Sửa vào kỳ quý 2 ( kỳ phát sinh) nha