Em chào các A/Chị ạ
Hiện bên e vừa nhận được công văn của thuế do Công ty có dính 1 hóa đơn của 1 công ty có rủi ro. Đối với Công ty này bên Em có sử dụng thực tế dịch vụ vệ sinh máy lạnh trong năm 2023. Bên thuế có hướng dẫn Em là loại chi phí này ra vì Công ty đó đang bị điều tra nếu bây giờ không loại sau lại đẩy hồ sơ sang cơ quan điều tra mệt hơn. Chi phí cũng không nhiều nên em chấp nhận loại ra. Em đang vướng ở phần hạch toán. Em đã làm tờ khai bsung 2023 và điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 trong Q2.2025. Ở tờ khai năm 2023 còn đc khấu trừ 12tr, còn hiện tại năm 2025 sau khi điều chỉnh giảm thì phát sinh thuế phải nộp là 100tr và thêm 183k thuế bị loại. Trước đó sử dụng dịch vụ e hạch toán: Nợ 642,133/có 331, Khi thanh toán là nợ 331/có 112. Ở kỳ hiện tại sau khi điều chỉnh và loại chi phí đó ra Em đang không biết hạch toán ntn cho hợp lý. Cty e là chi nhánh hạch toán phụ thuộc ạ
Nhờ các A/c có kinh nghiệm hướng dẫn em với ạ
Hiện bên e vừa nhận được công văn của thuế do Công ty có dính 1 hóa đơn của 1 công ty có rủi ro. Đối với Công ty này bên Em có sử dụng thực tế dịch vụ vệ sinh máy lạnh trong năm 2023. Bên thuế có hướng dẫn Em là loại chi phí này ra vì Công ty đó đang bị điều tra nếu bây giờ không loại sau lại đẩy hồ sơ sang cơ quan điều tra mệt hơn. Chi phí cũng không nhiều nên em chấp nhận loại ra. Em đang vướng ở phần hạch toán. Em đã làm tờ khai bsung 2023 và điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 trong Q2.2025. Ở tờ khai năm 2023 còn đc khấu trừ 12tr, còn hiện tại năm 2025 sau khi điều chỉnh giảm thì phát sinh thuế phải nộp là 100tr và thêm 183k thuế bị loại. Trước đó sử dụng dịch vụ e hạch toán: Nợ 642,133/có 331, Khi thanh toán là nợ 331/có 112. Ở kỳ hiện tại sau khi điều chỉnh và loại chi phí đó ra Em đang không biết hạch toán ntn cho hợp lý. Cty e là chi nhánh hạch toán phụ thuộc ạ
Nhờ các A/c có kinh nghiệm hướng dẫn em với ạ
