Cần hỏi Hạch toán sai tài khoản thì xử lý như thế nào?

[Ketoan296]

Chào mọi người, cho mình hỏi:
Năm 2017, hạch toán bị sai nghiệp vụ TK N3331 C1121 mà hạch toán vào TK N3339 C1121 (do nộp thừa tiền thuế GTGT), đã chuyển qua 811 và đưa vào B4 trên QT TNDN 2017. Vậy giờ xử lý như thế nào cho đúng (vì giờ tiền thuế trên sổ và hệ thống thuế không khớp)?
Cảm ơn mn!

 

[Nguyen Pham]

Chào mọi người, cho mình hỏi:
Năm 2017, hạch toán bị sai nghiệp vụ TK N3331 C1121 mà hạch toán vào TK N3339 C1121 (do nộp thừa tiền thuế GTGT), đã chuyển qua 811 và đưa vào B4 trên QT TNDN 2017. Vậy giờ xử lý như thế nào cho đúng (vì giờ tiền thuế trên sổ và hệ thống thuế không khớp)?
Cảm ơn mn!

bạn nói rõ hơn nhé, chuyển qua 811 và đưa vào B4 trên QT TNDN 2017 là sao không hiểu

 

[Ketoan296]

bạn nói rõ hơn nhé, chuyển qua 811 và đưa vào B4 trên QT TNDN 2017 là sao không hiểu

Tức là lúc hạch toán sai vào TK N3339 C1121, mình đã đưa vào TK 811 và loại trên B4

 

[Nguyen Pham]

Tức là lúc hạch toán sai vào TK N3339 C1121, mình đã đưa vào TK 811 và loại trên B4

đâu nhất thiết đưa chi phí rồi loại vậy đâu bạn, hạch toán sai thì sửa lại thôi mà, quan trọng nộp thuế đúng tiểu mục. đúng ra khi phát hiện bạn chỉ cần sửa lại bút toán đó thôi. vậy giờ trên hệ thống của thuế thì ko có nợ, còn trên sổ sách tk 3331 còn số dư phải nộp à?

 

[Ketoan296]

Lúc 2017, tiền thuế GTGT mà bị nhầm tiền chậm nộp nên đưa vào chi phí luôn nên mới loại, giờ mới phát hiện ra bạn ạ. Thực tế, trên hệ thống còn thừa tiền phải nộp, còn sổ sách thì không nợ

đâu nhất thiết đưa chi phí rồi loại vậy đâu bạn, hạch toán sai thì sửa lại thôi mà, quan trọng nộp thuế đúng tiểu mục. đúng ra khi phát hiện bạn chỉ cần sửa lại bút toán đó thôi. vậy giờ trên hệ thống của thuế thì ko có nợ, còn trên sổ sách tk 3331 còn số dư phải nộp à?

 

[thuytrangktt]

Lúc 2017, tiền thuế GTGT mà bị nhầm tiền chậm nộp nên đưa vào chi phí luôn nên mới loại, giờ mới phát hiện ra bạn ạ. Thực tế, trên hệ thống còn thừa tiền phải nộp, còn sổ sách thì không nợ

Bạn hạch toán đúng và nộp lại bctc nhé

 

[thuytrangktt]

Bạn hạch toán đúng và nộp lại bctc nhé

 

[Nguyen Pham]

Lúc 2017, tiền thuế GTGT mà bị nhầm tiền chậm nộp nên đưa vào chi phí luôn nên mới loại, giờ mới phát hiện ra bạn ạ. Thực tế, trên hệ thống còn thừa tiền phải nộp, còn sổ sách thì không nợ

nếu chưa kiểm tra thuế thì bạn sửa hạch toán và kê khai lại thuế của 2017 nhé.

 

[Ketoan296]

Bạn hạch toán đúng và nộp lại bctc nhé

Cảm ơn b nha

 

[Ketoan296]

nếu chưa kiểm tra thuế thì bạn sửa hạch toán và kê khai lại thuế của 2017 nhé.

Cảm ơn b nhé