Cần hỏi Hạch toán thuế GTGT đầu ra

[Lưu Hương]

Chào anh chị
Anh chị tư vấn giúp em trường hợp này với ạ, có 1 số hóa đơn bán ra năm 2025 bên e ktra thuế họ ấn định doanh thu về năm 2024 và truy thu thuế gtgt. vậy những hóa đơn này e ko kê khai vào năm 2025; còn vẫn hạch toán doanh thu bình thường trên tờ khai quyết toán thuế TNDN để vào chỉ tiêu B9 đúng không ạ ?
Và thuế GTGT của những hóa đơn này trên phần mềm kt e hạch toán thế nào ạ; vì khách thanh toán là có cả tiền VAT trong đó rồi ạ
Nhờ anh chị tư vấn giúp em. em cảm ơn ạ

 

[CON GÀ KẾ TOÁN]

Doanh thu đã tính thuế năm trước(B9) là đúng rồi á. VAT theo em vẫn hạch toán như thường mà nhỉ; chênh lệch thì giải trình được là ok thôi.

 

[Lưu Hương]

Doanh thu đã tính thuế năm trước(B9) là đúng rồi á. VAT theo em vẫn hạch toán như thường mà nhỉ; chênh lệch thì giải trình được là ok thôi.

thế thì chênh lệch số thuế đc khấu trừ trên báo cáo và tờ khai mãi ah b

 

[Lưu Hương]

Chào anh chị
Anh chị tư vấn giúp em trường hợp này với ạ, có 1 số hóa đơn bán ra năm 2025 bên e ktra thuế họ ấn định doanh thu về năm 2024 và truy thu thuế gtgt. vậy những hóa đơn này e ko kê khai vào năm 2025; còn vẫn hạch toán doanh thu bình thường trên tờ khai quyết toán thuế TNDN để vào chỉ tiêu B9 đúng không ạ ?
Và thuế GTGT của những hóa đơn này trên phần mềm kt e hạch toán thế nào ạ; vì khách thanh toán là có cả tiền VAT trong đó rồi ạ
Nhờ anh chị tư vấn giúp em. em cảm ơn ạ

Nhờ mọi người giúp em với ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhờ mọi người giúp em với ạ

khi đã ấn định thì tiền thuế hạch toán cho năm trước, năm nay đâu còn nữa em?

 

[Lưu Hương]

khi đã ấn định thì tiền thuế hạch toán cho năm trước, năm nay đâu còn nữa em?

a cho e hỏi vậy khi khách hàng thanh toán những hóa đơn đó vào năm 2025 có cả tiền thuế
. Nợ 131/ có 511,3331, bỏ tiền số tiền của tk 33311 đi số tiền khách thanh toán cho khoản VAT đó hạch toán thế nào ạ ?