Cần hỏi Hạch toán thuế VAT không được khấu trừ thế nào?

[Thuymai]

Cty e vừa kinh doanh mặt hàng 0 chịu thuế,và thuế 5%
Cho em hỏi,phần thuế không được khấu trừ có phải hạch toán : N6427 C 1331 k ạ
em hạch toán như vậy thì quí 2 tk 1331 lại ra số âm, có ac nào biết cách chỉnh lại k ạ

 

[Diệu Lê]

Cuối năm phân bổ tính lại rồi hạch toán 642 bạn nhé

 

[dangquyen90]

Cty e vừa kinh doanh mặt hàng 0 chịu thuế,và thuế 5%
Cho em hỏi,phần thuế không được khấu trừ có phải hạch toán : N6427 C 1331 k ạ
em hạch toán như vậy thì quí 2 tk 1331 lại ra số âm, có ac nào biết cách chỉnh lại k ạ Xem đính kèm 7170 Xem đính kèm 7171 Xem đính kèm 7172 Xem đính kèm 7173

chỗ kết chuyển thuế GTGT quý 2/2022 Nợ TK 333/C133: 37.113.380 ( bạn đang kết chuyển sai chỗ này nên bị âm) số âm đó phải ở bên Có TK 333 mới đúng