Cần hỏi Hạch toán tiền thuế GTGT còn được khấu trừ bị giảm do quyết toán thuế

[Okashi]

Xin chào cả nhà,
Tháng 06/2022 công ty em có quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho quyết toán thuế năm 2021. Trong đó có mục thuế GTGT còn được khấu trừ bị giảm do bị loại hóa đơn. Tiền thuế bị giảm này em chưa hạch toán cũng như kê khai vào tờ khai tháng 6. Mà giờ em kê vào tờ khai tháng 7 thì có bị làm sao không ạ? Hay lại phải quay lại tháng 6 để sửa tờ khai ạ?

Em cám ơn cả nhà!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xin chào cả nhà,
Tháng 06/2022 công ty em có quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho quyết toán thuế năm 2021. Trong đó có mục thuế GTGT còn được khấu trừ bị giảm do bị loại hóa đơn. Tiền thuế bị giảm này em chưa hạch toán cũng như kê khai vào tờ khai tháng 6. Mà giờ em kê vào tờ khai tháng 7 thì có bị làm sao không ạ? Hay lại phải quay lại tháng 6 để sửa tờ khai ạ?

Em cám ơn cả nhà!

Hạch toán tháng 06 hay tháng 07 đều được, gõ vào chỉ tiêu 37 thì của tháng 06, nếu chưa thì Khbs LẠI THÔI

 

[Okashi]

Nếu giờ em không khai bổ sung tháng 6 mà em khai sang tháng 7 thì có bị sao không ạ?

 

[Kế Toán Mới]

Chưa hiểu cái của bạn lắm
Năm 2022 kiểm tra bị loại hóa đơn của năm 2021... vẫn ghi nhận hạch toán như thường bạn; điều chỉnh giảm vào kỳ thanh tra ra quyết định.
Kê khai sai kỳ ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế và không đúng nguyên tắc kê khai.

 

[Moon Sailor]

Nếu giờ em không khai bổ sung tháng 6 mà em khai sang tháng 7 thì có bị sao không ạ?

Tốt nhất bạn khai bổ sung T6/2022 vì Luật thuế từ trước tới nay quy định khai điều chỉnh vào kỳ nhận được Quyết định kết luận Thanh kiểm tra.