Các ace trong group cho em hỏi
Bên em mới qtoan xong, số liệu trên biên bản như sau:
Phạt vi phạm hành chính về sai khai: 11tr
Truy thu thuế TNDN 25tr
Phạt chậm nộp thuế : 2tr
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau giảm (T01/2022): 600tr
Em hạch toán và kê khai như sau:
1, tiền phạt Nợ 8111 / Có 3339: 12tr
2, Truy thu thuế TNDN Nợ 8212/ Có 3334: 25tr
3, Giảm thuế GTGT được khấu trừ: Nợ 811 /Có 1331 : 600tr
Phần kê khai thuế GTGT giảm này em điền số tiền giảm này trực tiếp vào chỉ tiêu 38 của kỳ tính thuế hiện tại (T04 ) do biên bản kiểm tra là 28/04
Nhờ Anh Thức và các anh chị trong group chỉ giáo thêm cho e
Bên em mới qtoan xong, số liệu trên biên bản như sau:
Phạt vi phạm hành chính về sai khai: 11tr
Truy thu thuế TNDN 25tr
Phạt chậm nộp thuế : 2tr
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau giảm (T01/2022): 600tr
Em hạch toán và kê khai như sau:
1, tiền phạt Nợ 8111 / Có 3339: 12tr
2, Truy thu thuế TNDN Nợ 8212/ Có 3334: 25tr
3, Giảm thuế GTGT được khấu trừ: Nợ 811 /Có 1331 : 600tr
Phần kê khai thuế GTGT giảm này em điền số tiền giảm này trực tiếp vào chỉ tiêu 38 của kỳ tính thuế hiện tại (T04 ) do biên bản kiểm tra là 28/04
Nhờ Anh Thức và các anh chị trong group chỉ giáo thêm cho e
