Cần hỏi Hàng trả về khác năm tài chính, khác loại hóa đơn, kê khai thuế thế nào?

[Thanh KT]

Chào các Anh Chị,
Tháng 3/2024 em có lô hàng trả lại ( em bên bán) từ năm 2021 . Giờ bên hóa đơn hướng dẫn do năm 2021 hóa đơn theo thông tư cũ TT32, nên ko thể làm hóa đơn điều chỉnh mà bên em phải xuất hóa đơn thay thế.
Anh chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi. Bây giờ em xuất hóa đơn thay thế thì khi kê khai thuế VAT bên em khai thế nào ạ? Còn về khác năm tài chính vậy có ảnh hưởng gì tới BCTC 2021 ko ? Em bị rối quá ạ, nhờ anh chị tư vấn giúp. Em cám ơn

 

[Kế Toán SG]

Chào các Anh Chị,
Tháng 3/2024 em có lô hàng trả lại ( em bên bán) từ năm 2021 . Giờ bên hóa đơn hướng dẫn do năm 2021 hóa đơn theo thông tư cũ TT32, nên ko thể làm hóa đơn điều chỉnh mà bên em phải xuất hóa đơn thay thế.
Anh chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi. Bây giờ em xuất hóa đơn thay thế thì khi kê khai thuế VAT bên em khai thế nào ạ? Còn về khác năm tài chính vậy có ảnh hưởng gì tới BCTC 2021 ko ? Em bị rối quá ạ, nhờ anh chị tư vấn giúp. Em cám ơn

Xuất thay thế và hạch toán vào năm 2024

 

[Thanh KT]

Xuất thay thế và hạch toán vào năm 2024

Vậy em xuất hóa đơn thay thế & hạch toán tại T3/2024. Ví dụ 2021 em bán 10, T3/24 trả lại 6. Hóa đơn thay thế em xuất là 4 đúng ko ạ. Hóa đơn thay thế này em kê khai âm trong bảng kê bán ra đúng ko ạ.

 

[Kế Toán SG]

Vậy em xuất hóa đơn thay thế & hạch toán tại T3/2024. Ví dụ 2021 em bán 10, T3/24 trả lại 6. Hóa đơn thay thế em xuất là 4 đúng ko ạ. Hóa đơn thay thế này em kê khai âm trong bảng kê bán ra đúng ko ạ.

Thay thế kiểu này thì phải KHBS năm cũ