Cần hỏi HĐ ĐÃ KÝ NĂM 2022 (8%) XUẤT HÓA ĐƠN VAT NĂM 2023 (10%)

[Duchoa]

Dạ, em kính chào các anh chị em kế toán ạ.

Em có một hợp đồng dịch vụ. Ký tháng 11 năm 2022 (Giá trị hợp đồng 6.000.000+8%VAT= 6.480.000 VND).
Nay xuất hóa đơn năm 2023 (10%). Khách không muốn thanh toán thêm đồng nào.

Vậy là giờ em xuất HĐ 6.480.000 (Đã bao gồm 10%) VAT. Hay là xuất 6.000.000 + 10%VAT = 6.600.000 VND ạ.

Em kính cảm ơn ạ.

 

[HoangDung]

Dạ, em kính chào các anh chị em kế toán ạ.

Em có một hợp đồng dịch vụ. Ký tháng 11 năm 2022 (Giá trị hợp đồng 6.000.000+8%VAT= 6.480.000 VND).
Nay xuất hóa đơn năm 2023 (10%). Khách không muốn thanh toán thêm đồng nào.

Vậy là giờ em xuất HĐ 6.480.000 (Đã bao gồm 10%) VAT. Hay là xuất 6.000.000 + 10%VAT = 6.600.000 VND ạ.

Em kính cảm ơn ạ.

Xuất thuế GTGT 10% bạn, xuất sao thì làm phụ lục để làm và giải trình sau này.

 

[hongnhung2992]

Dạ, em kính chào các anh chị em kế toán ạ.

Em có một hợp đồng dịch vụ. Ký tháng 11 năm 2022 (Giá trị hợp đồng 6.000.000+8%VAT= 6.480.000 VND).
Nay xuất hóa đơn năm 2023 (10%). Khách không muốn thanh toán thêm đồng nào.

Vậy là giờ em xuất HĐ 6.480.000 (Đã bao gồm 10%) VAT. Hay là xuất 6.000.000 + 10%VAT = 6.600.000 VND ạ.

Em kính cảm ơn ạ.

đúng bản chất thì phải xuất 6tr+10% bạn ạ, nếu khách hàng kibo k chịu chi thêm tiền thì bạn xuất theo phương án kia (nhớ sửa lại hđ) và bên bạn sẽ bị thiệt