Dạ anh/chị cho em xin hỏi chút ạ
Quý 4/2022, công ty em có xuất 1 hóa đơn bán ra đã ký phát nhưng do không để ý mà hóa đơn đó chưa được cấp mã CQT mà bên em đã kê khai tiền DThu và thuế GTGT cho quý đó luôn rồi ạ. Giờ bên thuế gửi thông báo yc giải trình tại sao DT và thuế GTGT trên hóa đơn và tờ khai không khớp nhau.
=> Vậy trong trường hợp này em giải quyết hóa đơn và giải trình như nào cho hợp lý ạ. Anh/Chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn.
Quý 4/2022, công ty em có xuất 1 hóa đơn bán ra đã ký phát nhưng do không để ý mà hóa đơn đó chưa được cấp mã CQT mà bên em đã kê khai tiền DThu và thuế GTGT cho quý đó luôn rồi ạ. Giờ bên thuế gửi thông báo yc giải trình tại sao DT và thuế GTGT trên hóa đơn và tờ khai không khớp nhau.
=> Vậy trong trường hợp này em giải quyết hóa đơn và giải trình như nào cho hợp lý ạ. Anh/Chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn.
