Cần hỏi Hóa đơn có 2 mức thuế suất

[Tang Tang]

Anh/chị cho em hỏi hóa đơn ntn có đúng ko?
Sếp em đi công tác khảo sát để mở tour mới, đặt tour từ đơn vị đối tác. Chứng từ có hóa đơn, UNC, hợp đồng với đối tác, giấy đi đường thì ko có mộc của KS ở Dubai, họ chỉ ký & ghi tên (do quy định bên đó ko cho đóng mộc).
Để tính là chi phí hợp lý thì cần bổ sung thêm chứng từ nào ạ?
Em hạch toán ntn đúng ko ạ:
Nợ 6421: 28.390.875 (thuế 0%)
Nợ 6421: 544.659 (thuế 10%)
Nợ 1331: 54.466
Có 331: 28.990.000
Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em, em cám ơn nhiều ạ!

 

[Moon Sailor]

Anh/chị cho em hỏi hóa đơn ntn có đúng ko?
Sếp em đi công tác khảo sát để mở tour mới, đặt tour từ đơn vị đối tác. Chứng từ có hóa đơn, UNC, hợp đồng với đối tác, giấy đi đường thì ko có mộc của KS ở Dubai, họ chỉ ký & ghi tên (do quy định bên đó ko cho đóng mộc).
Để tính là chi phí hợp lý thì cần bổ sung thêm chứng từ nào ạ?
Em hạch toán ntn đúng ko ạ:
Nợ 6421: 28.390.875 (thuế 0%)
Nợ 6421: 544.659 (thuế 10%)
Nợ 1331: 54.466
Có 331: 28.990.000
Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em, em cám ơn nhiều ạ!

Xem đính kèm 9694

Ok như thế là đc rùi.

 

[thaovi]

Ok như thế là đc rùi.

CHI OI CHI CHO EM HỎI PHẦN TOUR TRỌN GÓI NƯƠC NGOÀI THÌ XUẤT HÁO ĐƠN 0% HAY KHÔNG CHỊU THUẾ VẬY Ạ.EM ĐANG THẮC MẮC CHỖ NÀY Ạ

 

[Moon Sailor]

CHI OI CHI CHO EM HỎI PHẦN TOUR TRỌN GÓI NƯƠC NGOÀI THÌ XUẤT HÁO ĐƠN 0% HAY KHÔNG CHỊU THUẾ VẬY Ạ.EM ĐANG THẮC MẮC CHỖ NÀY Ạ

Tour trọn gói nước ngoài: cty nước ngoài cũng cấp dv du lịch cho người VN tiêu dùng ngoài lãnh thổ VN thì ko thuộc điều chỉnh của Luật thuế GTGT, ko chịu thuế GTGT em nhé.