Cần hỏi Hoá đơn đã xoá bỏ nhưng chưa gửi mẫu 04/SS cho cơ quan thuế

[Thịnh Phát]

E nhờ cả nhà giúp e 2 vấn đề này ạ.
1. E có 2 hoá đơn quý 4/2022 đã xoá bỏ trên phần mềm nhưng quên chưa nộp 04/ss. E đã lập hoá đơn mới hoàn toàn ngay sau đó mà k ghi thêm chữ "thay thế" hoặc điều chỉnh", k kê khai hoá đơn đã xoá bỏ. Giờ có cách nào xử lý tối ưu nhất k ạ? Nếu bây giờ nộp bổ sung 04/SS có được k ạ?
2. Có 1 hoá đơn 08/02/2023 e cũng xoá bỏ nhưng chưa gửi 04/SS thì giờ lập 04/ss là được phải k ạ? K bị phạt cái của chậm nộp mẫu 04 đúng k a? Vì e đọc hướng dẫn Thông tư 78 thì thời hạn nộp chậm nhất mẫu 04/SS là ngày cuối cùng của kỳ kê khai GTGT của hoá đơn đó. E cũng chưa gửi tờ khai quý 1/2023.
Mong các bác có kinh nghiệm gỡ rối giúp e với ạ. E cảm ơn cả nhà nhiều!

 

[Moon Sailor]

E nhờ cả nhà giúp e 2 vấn đề này ạ.
1. E có 2 hoá đơn quý 4/2022 đã xoá bỏ trên phần mềm nhưng quên chưa nộp 04/ss. E đã lập hoá đơn mới hoàn toàn ngay sau đó mà k ghi thêm chữ "thay thế" hoặc điều chỉnh", k kê khai hoá đơn đã xoá bỏ. Giờ có cách nào xử lý tối ưu nhất k ạ? Nếu bây giờ nộp bổ sung 04/SS có được k ạ?
2. Có 1 hoá đơn 08/02/2023 e cũng xoá bỏ nhưng chưa gửi 04/SS thì giờ lập 04/ss là được phải k ạ? K bị phạt cái của chậm nộp mẫu 04 đúng k a? Vì e đọc hướng dẫn Thông tư 78 thì thời hạn nộp chậm nhất mẫu 04/SS là ngày cuối cùng của kỳ kê khai GTGT của hoá đơn đó. E cũng chưa gửi tờ khai quý 1/2023.
Mong các bác có kinh nghiệm gỡ rối giúp e với ạ. E cảm ơn cả

?

Theo 2 công văn này thì hoá đơn điều chỉnh hay thay thế thì k cần nộp mẫu 04/SS.

 

[Thịnh Phát]

Theo 2 công văn này thì hoá đơn điều chỉnh hay thay thế thì k cần nộp mẫu 04/SS.

Vâng. Còn cái đã xoá bỏ từ quý 4/2022 chưa nộp 04ss thì xử lý cách nào đc ạ?