Em xin chào Admin và anh chị kế toán trong Diễn đàn. Em có một câu hỏi muốn được anh chị hỗ trợ tư vấn ạ.
Công ty em là Công ty TNHH, ký hợp đồng làm Đại lý vé số cho Công ty Xổ số Điện toán. Công ty em lại ký hợp đồng với các điểm bán là cá nhân để bán vé. Hàng tháng Công ty Điện toán có xuất Hóa đơn GTGT cho công ty em tổng số vé bán được trong tháng nhưng không gửi Hóa đơn cho Công ty em và do sơ suất nên em không kiểm tra lại số hóa đơn trên trang hoadondientu. Hàng tháng khoản tiền vé bán được bên em chỉ đứng ra thu hộ từ điểm bán và trả lại cho Công ty Điện Toán, hạch toán thu hộ - chi hộ chứ không xuất hóa đơn GTGT số vé bán ra. Công ty em chỉ xuất hóa đơn Hoa hồng trả thưởng và phí trả thường.
Em muốn hỏi bây giờ em kê khai bổ sung tờ khai Thuế GTGT các Hóa đơn mà Công ty Điện toán xuất cho Công ty em về đúng kỳ phát sinh (Hóa đơn phát sinh từ năm 2022 đến nay) đồng thời em xuất 1 tờ Hóa đơn GTGT bán ra tổng số tiền vé mà bên Công ty Điện toán xuất vào thời điềm hiện tại tháng 12/2023. Trong trường hợp này công ty em sẽ kê khai hạch toán tờ Hóa đơn GTGT bán ra mà bên em đã xuất như thế nào? và các khoản phạt mà bên em có thể phải chịu khi xuất Hóa đơn sai thời điểm ạ? Mặc dù không ảnh hưởng đến số Thuế phải nộp. Em hơi rối nên Mong được admin và các anh chị trong diễn đàn hỗ trợ ạ. Em xin cảm ơn.
Công ty em là Công ty TNHH, ký hợp đồng làm Đại lý vé số cho Công ty Xổ số Điện toán. Công ty em lại ký hợp đồng với các điểm bán là cá nhân để bán vé. Hàng tháng Công ty Điện toán có xuất Hóa đơn GTGT cho công ty em tổng số vé bán được trong tháng nhưng không gửi Hóa đơn cho Công ty em và do sơ suất nên em không kiểm tra lại số hóa đơn trên trang hoadondientu. Hàng tháng khoản tiền vé bán được bên em chỉ đứng ra thu hộ từ điểm bán và trả lại cho Công ty Điện Toán, hạch toán thu hộ - chi hộ chứ không xuất hóa đơn GTGT số vé bán ra. Công ty em chỉ xuất hóa đơn Hoa hồng trả thưởng và phí trả thường.
Em muốn hỏi bây giờ em kê khai bổ sung tờ khai Thuế GTGT các Hóa đơn mà Công ty Điện toán xuất cho Công ty em về đúng kỳ phát sinh (Hóa đơn phát sinh từ năm 2022 đến nay) đồng thời em xuất 1 tờ Hóa đơn GTGT bán ra tổng số tiền vé mà bên Công ty Điện toán xuất vào thời điềm hiện tại tháng 12/2023. Trong trường hợp này công ty em sẽ kê khai hạch toán tờ Hóa đơn GTGT bán ra mà bên em đã xuất như thế nào? và các khoản phạt mà bên em có thể phải chịu khi xuất Hóa đơn sai thời điểm ạ? Mặc dù không ảnh hưởng đến số Thuế phải nộp. Em hơi rối nên Mong được admin và các anh chị trong diễn đàn hỗ trợ ạ. Em xin cảm ơn.
