Cần hỏi Hóa đơn đầu vào đã hạch toán nhưng quên kê khai thuế VAT

[Nguyen Bich]

Em có 3 hđơn dịch vụ đầu vào của Quý 1, 2, 4/2020 đã hạch toán nhưng lại sót khi kê khai thuế VAT. Xin ý kiến mọi người cách xử lý hợp lý để khớp giữa sổ sách và tờ khai VAT của năm 2020 với ạ.
Cảm ơn mọi người!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em có 3 hđơn dịch vụ đầu vào của Quý 1, 2, 4/2020 đã hạch toán nhưng lại sót khi kê khai thuế VAT. Xin ý kiến mọi người cách xử lý hợp lý để khớp giữa sổ sách và tờ khai VAT của năm 2020 với ạ.
Cảm ơn mọi người!

Hạch toán là đúng rồi, giờ khai thuế quý 1/2021 khai 3 hóa đơn đó vào là xong đi cafe

 

[Nguyen Bich]

Hạch toán là đúng rồi, giờ khai thuế quý 1/2021 khai 3 hóa đơn đó vào là xong đi cafe

Anh Thức ơi tiền thuế VAT của 3 hđơn đó treo vào 1388 thì có bị coi là sai về hạch toán kế toán không ạ? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu ah anh?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh Thức ơi tiền thuế VAT của 3 hđơn đó treo vào 1388 thì có bị coi là sai về hạch toán kế toán không ạ? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu ah anh?

Vẫn hạch toán vào tài khoản 1331 em nhé, nhưng khi kết chuyển Nợ TK 33311 Có TK 1331 thì nhớ chừa lại số thuế của 3 hóa đơn kia, đừng chuyển hết là sai bét đấy.

 

[Nguyen Bich]

Vẫn hạch toán vào tài khoản 1331 em nhé, nhưng khi kết chuyển Nợ TK 33311 Có TK 1331 thì nhớ chừa lại số thuế của 3 hóa đơn kia, đừng chuyển hết là sai bét đấy.

Vâng anh, em kết chuyển theo số liệu của Tờ khai, nhưng nếu đưa vào 1331 luôn thì cuối năm số dư giữa sổ sách và tờ khai lại lệch nhau, dễ gây nhòm ngó, e đang băn khoăn chỗ đó anh ạ