Hóa đơn đầu vào thay thế khác kỳ

[Ngọc Thơ]

Dạ chào các anh/chị, nhờ các anh/chị giải đáp giúp e vấn đề sau ạ:
Tháng 06/2023, bên viễn thông VNPT xuất cho bên e hóa đơn cước của T05, nhưng do hóa đơn sai sót, họ xuất lại hóa đơn thay thế vào tháng 07/2023. Vậy hóa đơn thay thế này e khai vào T06/2023 được ko ạ, bên e báo cáo thuế theo quý ạ. E xin cảm ơn!

 

[Lê Huyền 93]

Dạ chào các anh/chị, nhờ các anh/chị giải đáp giúp e vấn đề sau ạ:
Tháng 06/2023, bên viễn thông VNPT xuất cho bên e hóa đơn cước của T05, nhưng do hóa đơn sai sót, họ xuất lại hóa đơn thay thế vào tháng 07/2023. Vậy hóa đơn thay thế này e khai vào T06/2023 được ko ạ, bên e báo cáo thuế theo quý ạ. E xin cảm ơn!

- Quý 2: kê khai hóa đơn như bình thường
- Quý 3: Có ghi dòng hóa đơn ý nhưng ko để thành tiền , tiền thuế (Ghi chú HĐ thay thế)

 

[Trang37]

Dạ chào các anh/chị, nhờ các anh/chị giải đáp giúp e vấn đề sau ạ:
Tháng 06/2023, bên viễn thông VNPT xuất cho bên e hóa đơn cước của T05, nhưng do hóa đơn sai sót, họ xuất lại hóa đơn thay thế vào tháng 07/2023. Vậy hóa đơn thay thế này e khai vào T06/2023 được ko ạ, bên e báo cáo thuế theo quý ạ. E xin cảm ơn!

Bạn có thể kê khai chi phí vào tháng 6 còn thuế GTGT hạch toán khấu trừ vào tháng 7 nhé ạ.

 

[Ngọc Thơ]

- Quý 2: kê khai hóa đơn như bình thường
- Quý 3: Có ghi dòng hóa đơn ý nhưng ko để thành tiền , tiền thuế (Ghi chú HĐ thay thế)

Dạ c ơi, hóa đơn tháng 06 đã bị thay thế, nó không còn giá trị mình vẫn kê khai được lên quý 2 hả c, hay là mình phải kê khai hóa đơn của tháng 07 vào quý 2 ạ, e vẫn chưa hiểu lắm, mong c giải đáp giúp, e xin cảm ơn

 

[Mint Nguyen]

Dạ c ơi, hóa đơn tháng 06 đã bị thay thế, nó không còn giá trị mình vẫn kê khai được lên quý 2 hả c, hay là mình phải kê khai hóa đơn của tháng 07 vào quý 2 ạ, e vẫn chưa hiểu lắm, mong c giải đáp giúp, e xin cảm ơn

Hóa đơn tháng 7 phải kê khai vào quý 3 chứ bạn, ý của bạn Huyền là bạn kê hóa đơn tháng 6 vào quý 2 bình thường, xong hóa đơn tháng 7 thì bạn cũng kê hóa đơn nhưng ko ghi tiền hàng và tiền thuế nữa do đã kê khai ở quý 2 rùi

 

[Mint Nguyen]

Bạn có thể kê khai chi phí vào tháng 6 còn thuế GTGT hạch toán khấu trừ vào tháng 7 nhé ạ.

Mình cũng hay làm cách này.

 

[Ngọc Thơ]

Hóa đơn tháng 7 phải kê khai vào quý 3 chứ bạn, ý của bạn Huyền là bạn kê hóa đơn tháng 6 vào quý 2 bình thường, xong hóa đơn tháng 7 thì bạn cũng kê hóa đơn nhưng ko ghi tiền hàng và tiền thuế nữa do đã kê khai ở quý 2 rùi

Cảm ơn bạn nha

 

[dangquyen90]

Hóa đơn tháng 7 phải kê khai vào quý 3 chứ bạn, ý của bạn Huyền là bạn kê hóa đơn tháng 6 vào quý 2 bình thường, xong hóa đơn tháng 7 thì bạn cũng kê hóa đơn nhưng ko ghi tiền hàng và tiền thuế nữa do đã kê khai ở quý 2 rùi

hóa đơn tháng 7 (thay thế ) kê vào Q2 ấy bạn để thay thế cho cái hóa đơn tháng 5 đang bị sai, Q3 hóa đơn đó chỉ theo dõi thôi