Cần hỏi Hóa đơn dịch vụ

[Thuymai]

Cho e hỏi : T1/ 2023 e có 1 hóa đơn ksan trị giá : 185,185 vat 8% 14.815=200.000
ngày 22/9/2024 e có nhận 1 tờ hdon điều chỉnh của hdon trên : 181.818 vat 10% 18.182=200.000
vì nó ảnh hưởng tới thuế Quí 1 và chi phí của BCTC năm 2023 ? giờ e làm điều chỉnh thuế vào quí 3/24 và k phải làm lại bctc 2023 dc k ạ

 

[HoangDung]

Cho e hỏi : T1/ 2023 e có 1 hóa đơn ksan trị giá : 185,185 vat 8% 14.815=200.000
ngày 22/9/2024 e có nhận 1 tờ hdon điều chỉnh của hdon trên : 181.818 vat 10% 18.182=200.000
vì nó ảnh hưởng tới thuế Quí 1 và chi phí của BCTC năm 2023 ? giờ e làm điều chỉnh thuế vào quí 3/24 và k phải làm lại bctc 2023 dc k ạ

hạch toán 2024, KHBS thuế GTGT 2023

 

[Bùi Thúy Hà]

Cho e hỏi : T1/ 2023 e có 1 hóa đơn ksan trị giá : 185,185 vat 8% 14.815=200.000
ngày 22/9/2024 e có nhận 1 tờ hdon điều chỉnh của hdon trên : 181.818 vat 10% 18.182=200.000
vì nó ảnh hưởng tới thuế Quí 1 và chi phí của BCTC năm 2023 ? giờ e làm điều chỉnh thuế vào quí 3/24 và k phải làm lại bctc 2023 dc k ạ

Em kê khai điều chỉnh quý 1/2023 và hạch toán điều chỉnh vào năm 2024 đỡ phải làm lại BCTC 2023 em ạ vì số tiền nó nhỏ đừng động gì đến BCTC 2023 em nhé.

 

[Thuymai]

Em kê khai điều chỉnh quý 1/2023 và hạch toán điều chỉnh vào năm 2024 đỡ phải làm lại BCTC 2023 em ạ vì số tiền nó nhỏ đừng động gì đến BCTC 2023 em nhé.

Cho e hỏi thêm,Do bên e kdoanh vừa mặt hàng chịu thuế,và k thuế nênkhi e kê khai bsung lai quí 1/23.sẽ làm thay đổi Đánh giá số thuế phải nộp quí 4/23 ,vậy e có cần nop lai to khai qui4/23?hay e đưa vào ctieu 37 -38 của quí 3/24 luôn ạ?

 

[Vũ Thu Phương]

nếu mà kê khai bổ sung lại phát sinh thuế phải nộp thì phải nộp luôn tiền thuế và tiền chậm nộp nhé