Cần hỏi Hoá đơn dòng thuế suất: KCT và KKKNT

[Như Nguyễn 98]

Anh/ chị cho em hỏi vấn đề sau:
Công ty em là thương mại ở khâu mua đi bán lại mặt hàng thuỷ hải sản.
Do không tìm hiểu kỹ nên đã xuất hoá đơn dòng thuế suất là: KCT ( Không chịu thuế)
Khách hàng phản ánh lại: Dòng thuế suất hoá đơn là: KKKNT( Không kê khai nộp thuế)
Em đã tìm hiểu lại và thấy được nội dung thông tin như hình.
Em muốn hỏi là trước đây công ty em xuất hoá đơn là: KCT
Bây giờ chuyển qua: KKKNT
Như vậy có xảy ra vấn đề gì không ạ.
Mong anh/ chị giúp đở em phần này. Em cảm ơn ạ

 

[Linh bà 8]

KCT thì k được khấu trừ thuế đầu vào, còn không phải kê khai tính nộp thuế thì đầu vào vẫn được khấu trừ, HD từ trước nay bạn xuất nhiều k, VAT đầu vào trước giờ bạn có kê được khấu trừ hay đưa vào chi phí, chắc cty chưa ktra thuế bao giờ, nếu xuất ít thì sửa cho đúng thì k vấn đề gì , còn nhiều mà sửa thì đắm đuối

 

[Như Nguyễn 98]

KCT thì k được khấu trừ thuế đầu vào, còn không phải kê khai tính nộp thuế thì đầu vào vẫn được khấu trừ, HD từ trước nay bạn xuất nhiều k, VAT đầu vào trước giờ bạn có kê được khấu trừ hay đưa vào chi phí, chắc cty chưa ktra thuế bao giờ, nếu xuất ít thì sửa cho đúng thì k vấn đề gì , còn nhiều mà sửa thì đắm đuối

Dạ công ty em xuất nhiều lắm rồi
Với lại hoá đơn đầu vào mặt hàng đó của em cũng là kh có thuế nên kh cần khấu trừ gì
Em sợ là hoá đơn trước đó em ghi là KCT
Bây giờ xuất lại các hoá đơn sau này ghi KKKNT sợ kh nhất quán với nhau
Vậy mình phải điều chỉnh lại thuế suất các hoá đơn trước đó phải kh chị

 

[Linh bà 8]

Dạ công ty em xuất nhiều lắm rồi
Với lại hoá đơn đầu vào mặt hàng đó của em cũng là kh có thuế nên kh cần khấu trừ gì
Em sợ là hoá đơn trước đó em ghi là KCT
Bây giờ xuất lại các hoá đơn sau này ghi KKKNT sợ kh nhất quán với nhau
Vậy mình phải điều chỉnh lại thuế suất các hoá đơn trước đó phải kh chị

Cái sai trước đó xử lý ntn là ở bạn chọn, còn đã biết sai thì sau này nên làm đúng, khách của bạn là cty hay là cá nhân, nếu cty sao họ cg k phát hiện ra nhỉ, Trường hợp bạn bán bán cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất 5% (Tham khảo công văn 385/BTC-CST )

 

[Như Nguyễn 98]

Cái sai trước đó xử lý ntn là ở bạn chọn, còn đã biết sai thì sau này nên làm đúng, khách của bạn là cty hay là cá nhân, nếu cty sao họ cg k phát hiện ra nhỉ, Trường hợp bạn bán bán cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất 5% (Tham khảo công văn 385/BTC-CST )

Dạ em bán công ty mà nay mới có 1 cty phát hiện ra vấn đề này. Do em không để ý đọc thấy nó ở mục không chịu thuế là vội xác định nó là KCT
Giờ coi kỹ lại mới vỡ lẻ ra. Nên em cũng không biết làm s với hoá đơn trước đó nữa

 

[huylim94]

Dạ em bán công ty mà nay mới có 1 cty phát hiện ra vấn đề này. Do em không để ý đọc thấy nó ở mục không chịu thuế là vội xác định nó là KCT
Giờ coi kỹ lại mới vỡ lẻ ra. Nên em cũng không biết làm s với hoá đơn trước đó nữa

Bên bạn xử lý những hóa đơn sai mã thuế trước đó thế nào rồi bạn

 

[Huyen Kim]

Dạ công ty em xuất nhiều lắm rồi
Với lại hoá đơn đầu vào mặt hàng đó của em cũng là kh có thuế nên kh cần khấu trừ gì
Em sợ là hoá đơn trước đó em ghi là KCT
Bây giờ xuất lại các hoá đơn sau này ghi KKKNT sợ kh nhất quán với nhau
Vậy mình phải điều chỉnh lại thuế suất các hoá đơn trước đó phải kh chị
Bên bạn xử lý thế nào rồi mình cũng đang vướng giống bạn.hix

 

[Trần Nụ]

TH trc đã xuất KCT rồi thì bạn xuất HĐ điều chỉnh thuế suất thành KKKNT nhé

 

[Thanh2293]

TH trc đã xuất KCT rồi thì bạn xuất HĐ điều chỉnh thuế suất thành KKKNT nhé

Chị ơi cho e hỏi với ạ, trường hợp PM bên e sử dụng khi xuất không chịu thuế hay không kê khai đều thể hiện là "KCT", nên khi xuất hđ e bị xuất sai thuế suất nhưng trên hóa đơn thể hiện thì vẫn đúng thuế suất là "KCT" và ko làm ảnh hưởng đến số tiền hay là thể hiện trên hóa đơn. Vậy e để luôn 1 vài hđ bị lỗi này đc ko ạ