Em xin chào quý anh chị em,
Em đang gặp vấn đề như sau :
Em xuất hóa đơn gtgt cho khách tháng 6 ( khách có cty chính và chi nhánh ) và em xuất vào chi nhánh cho khách
Khi xuất e có xác nhận với khách hóa đơn nháp với khách rồi mới xuất.
Nhưng đến hiện tại em đã nộp tất cả báo cáo Quý 2 xong. Kế toán bên khách bây giờ mới báo hóa đơn ko xuất vào chi nhánh mà xuất vào cty chính.
Trường hợp này:
1.em phải hủy xuất lại cho khách hay làm điều chỉnh được ạ? ( Vì e thấy nếu có sai mst là phải hủy mà chi nhánh với cty chính là nó thêm -001) vậy là khác mst rồi phải ko anh chị?
2. Em đã nộp báo cáo thuế gtgt và đóng thuế gtgt Q2 hết rồi , vậy nếu hủy hóa đơn thì em có phải nộp lại báo cáo thuế gtgt Q2 luôn không ạ ? hay để quý sau em điều chỉnh trên tờ khai nộp quý sau vậy anh chị ?
Kính mong quý anh chị em hướng dẫn giúp em!
Em cảm ơn!
Em đang gặp vấn đề như sau :
Em xuất hóa đơn gtgt cho khách tháng 6 ( khách có cty chính và chi nhánh ) và em xuất vào chi nhánh cho khách
Khi xuất e có xác nhận với khách hóa đơn nháp với khách rồi mới xuất.
Nhưng đến hiện tại em đã nộp tất cả báo cáo Quý 2 xong. Kế toán bên khách bây giờ mới báo hóa đơn ko xuất vào chi nhánh mà xuất vào cty chính.
Trường hợp này:
1.em phải hủy xuất lại cho khách hay làm điều chỉnh được ạ? ( Vì e thấy nếu có sai mst là phải hủy mà chi nhánh với cty chính là nó thêm -001) vậy là khác mst rồi phải ko anh chị?
2. Em đã nộp báo cáo thuế gtgt và đóng thuế gtgt Q2 hết rồi , vậy nếu hủy hóa đơn thì em có phải nộp lại báo cáo thuế gtgt Q2 luôn không ạ ? hay để quý sau em điều chỉnh trên tờ khai nộp quý sau vậy anh chị ?
Kính mong quý anh chị em hướng dẫn giúp em!
Em cảm ơn!
