Cần hỏi Hóa đơn GTGT

[Cái Hạnh]

Em có 1 hóa đơn nhập hàng, nhưng NCC đó đã đóng mã số thuế. Nhưng em đã xuất hóa đơn đầu ra mặt hàng đó rồi, giờ em muốn loại hóa đơn đó mình hạch toán hóa đơn đó thế nào ( Vẫn cho nhập kho để có tồn xuất ra ạ) và Có kê khai hóa đơn đó không ạ.

Em cám ơn.

 

[Taicosama]

NCC đóng MST trước hay sau khi xuất hóa đơn?
Hóa đơn mua hàng thực tế hay là hóa đơn khống mà bạn loại ra?

 

[Cái Hạnh]

NCC đóng MST trước hay sau khi xuất hóa đơn?
Hóa đơn mua hàng thực tế hay là hóa đơn khống mà bạn loại ra?[/QUOT
NCC không hoạt động tại địa chỉ chứ k phải là đóng hẵn MST. Có mua hàng thực tế. Nhưng do không hoạt động tại địa chỉ nên mình loại trước, để tránh như năm nay vào danh sách mấy trăm doanh nghiệp.

 

[Taicosama]

Nếu 2 cty phát sinh giao dịch mua bán thực tế + hóa đơn GTGT đúng quy định, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ tại thời điểm phát sinh giao dịch mua bán thì:
Chuẩn bị sẵn Hợp đồng mua bán + hóa đơn GTGT + chứng từ thanh toán + phiếu xuất kho + biên bản giao nhận hàng hóa...các giấy tờ liên quan (nếu có) + công văn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v giao dịch mua bán + kê khai thuế.
Không tự loại chi phí.

Em có 1 hóa đơn nhập hàng, nhưng NCC đó đã đóng mã số thuế. Nhưng em đã xuất hóa đơn đầu ra mặt hàng đó rồi, giờ em muốn loại hóa đơn đó mình hạch toán hóa đơn đó thế nào ( Vẫn cho nhập kho để có tồn xuất ra ạ) và Có kê khai hóa đơn đó không ạ.

Em cám ơn.

 

[H. Rô]

BCTC bạn giữ nguyên. Nếu muốn tự loại chi phí thì chỉ cần làm TK bs thuế GTGT ( nộp VAT PS nếu có ), nộp lại TK bổ sung thuế TNDN, loại chi phí mà B đã cho xuất ra sau khi nhập kho trên TK TNDN, nộp lại thuế TNDN ps sau khi loại chi phí - kèm theo các khoản chậm nộp..