Cần hỏi Hóa đơn làm tròn số tiền thuế GTGT

[Subin0406]

Xin chào mọi người, mình đang làm hồ sơ hoàn thuế GTGT cho công ty. Mọi khi mình làm thuế BD không vấn đề gì, vẫn mẫu 01-1/HT và vẫn cách làm đấy không bị bắt bẻ gì. Giờ đổi người quản lý cty mình thì bị bắt bẻ đủ điều nào là TK NK không có MST thì không được bỏ trống mà phải nhập vô là gạch ngang, đvt, sl không có thì cũng phải nhập vô -, những cái này thì ok mình sửa lại cũng được nhưng căng nhất là cái vụ bắt bẻ 1 hóa đơn duy nhất bị làm tròn số tiền thuế lệch 0.001đ.Hóa đơn thì bắt liệt kê chi tiết theo từng dòng, bên xuất họ đã làm đúng và xuất theo quy định nhưng tách từng dòng sẽ có làm tròn số(theo quy tắc tròn số),cộng các dòng tiền hàng thành số tổng thì số tiền trước thuế cũng đúng luôn rồi, số thuế 8% cũng đúng nốt, tổng số tiền cũng đúng. Nhưng khi lên hệ thống thuế, lại không tính như vậy, họ lấy tổng tiền trước thuế x8%=> số thuế bị làm tròn xuống, lệch 0,001đ, báo lỗi: 4,993,518 *8% = 399,481.44(thuế y/c khai 399,481)=> trà hồ sơ bắt làm lại tờ khai điều chỉnh tháng đó xong mới cho làm hồ sơ hoàn tiếp. Rõ ràng hóa đơn không sai chỉ là do lỗi hệ thống mà tại sao lại bắt bẻ KT như vậy chứ. Mọi người xem hđ cho mình ý kiến nên làm ntn cho hợp lý nhé. Xin cám ơn

 

[Kế Toán SG]

Xin chào mọi người, mình đang làm hồ sơ hoàn thuế GTGT cho công ty. Mọi khi mình làm thuế BD không vấn đề gì, vẫn mẫu 01-1/HT và vẫn cách làm đấy không bị bắt bẻ gì. Giờ đổi người quản lý cty mình thì bị bắt bẻ đủ điều nào là TK NK không có MST thì không được bỏ trống mà phải nhập vô là gạch ngang, đvt, sl không có thì cũng phải nhập vô -, những cái này thì ok mình sửa lại cũng được nhưng căng nhất là cái vụ bắt bẻ 1 hóa đơn duy nhất bị làm tròn số tiền thuế lệch 0.001đ.Hóa đơn thì bắt liệt kê chi tiết theo từng dòng, bên xuất họ đã làm đúng và xuất theo quy định nhưng tách từng dòng sẽ có làm tròn số(theo quy tắc tròn số),cộng các dòng tiền hàng thành số tổng thì số tiền trước thuế cũng đúng luôn rồi, số thuế 8% cũng đúng nốt, tổng số tiền cũng đúng. Nhưng khi lên hệ thống thuế, lại không tính như vậy, họ lấy tổng tiền trước thuế x8%=> số thuế bị làm tròn xuống, lệch 0,001đ, báo lỗi: 4,993,518 *8% = 399,481.44(thuế y/c khai 399,481)=> trà hồ sơ bắt làm lại tờ khai điều chỉnh tháng đó xong mới cho làm hồ sơ hoàn tiếp. Rõ ràng hóa đơn không sai chỉ là do lỗi hệ thống mà tại sao lại bắt bẻ KT như vậy chứ. Mọi người xem hđ cho mình ý kiến nên làm ntn cho hợp lý nhé. Xin cám ơn Xem đính kèm 26373

Điều chỉnh và nộp lại thôi bạn

 

[Lucky0408]

Xin chào mọi người, mình đang làm hồ sơ hoàn thuế GTGT cho công ty. Mọi khi mình làm thuế BD không vấn đề gì, vẫn mẫu 01-1/HT và vẫn cách làm đấy không bị bắt bẻ gì. Giờ đổi người quản lý cty mình thì bị bắt bẻ đủ điều nào là TK NK không có MST thì không được bỏ trống mà phải nhập vô là gạch ngang, đvt, sl không có thì cũng phải nhập vô -, những cái này thì ok mình sửa lại cũng được nhưng căng nhất là cái vụ bắt bẻ 1 hóa đơn duy nhất bị làm tròn số tiền thuế lệch 0.001đ.Hóa đơn thì bắt liệt kê chi tiết theo từng dòng, bên xuất họ đã làm đúng và xuất theo quy định nhưng tách từng dòng sẽ có làm tròn số(theo quy tắc tròn số),cộng các dòng tiền hàng thành số tổng thì số tiền trước thuế cũng đúng luôn rồi, số thuế 8% cũng đúng nốt, tổng số tiền cũng đúng. Nhưng khi lên hệ thống thuế, lại không tính như vậy, họ lấy tổng tiền trước thuế x8%=> số thuế bị làm tròn xuống, lệch 0,001đ, báo lỗi: 4,993,518 *8% = 399,481.44(thuế y/c khai 399,481)=> trà hồ sơ bắt làm lại tờ khai điều chỉnh tháng đó xong mới cho làm hồ sơ hoàn tiếp. Rõ ràng hóa đơn không sai chỉ là do lỗi hệ thống mà tại sao lại bắt bẻ KT như vậy chứ. Mọi người xem hđ cho mình ý kiến nên làm ntn cho hợp lý nhé. Xin cám ơn Xem đính kèm 26373

Thuế khó nó sẽ bắt chỗ đấy á bạn. Nên khi xuất hóa đơn mình cũng hay tính lại chỗ đó cho số hợp lý. Thuế k cần biết từng dòng cộng lại đúng đâu bạn. Chỉ quan tâm số tổng nhân 8% lên thôi. Vậy nên phải sửa thôi bạn.