Cần hỏi Hóa đơn năm 2022 kê khai không có thuế giờ làm sao?

[uyên84]

1.Anh/chị ơi em có 1 hóa đơn đầu vào quý 3/2022 trên 20tr do cty mở thêm tài khoản ngân hàng và thanh toán bên đó em mới thấy, lúc đó e tưởng thanh toán tiền mặt nên khi báo cáo thuế q3/2022 em cộng vô chỉ tiêu 23 phần hàng hóa trước thuế nhưng chỉ tiêu 25 em trừ phần thuế đó ra, và bctc 2022 hạch toán N242, N133, CÓ 112
2. vậy giờ báo cáo quý 1/2023 em cộng thuế đó vào chỉ tiêu 25 thôi phải không anh/chị? khai bình thường

 

[Thức Nguyễn Văn]

1.Anh/chị ơi em có 1 hóa đơn đầu vào quý 3/2022 trên 20tr do cty mở thêm tài khoản ngân hàng và thanh toán bên đó em mới thấy, lúc đó e tưởng thanh toán tiền mặt nên khi báo cáo thuế q3/2022 em cộng vô chỉ tiêu 23 phần hàng hóa trước thuế nhưng chỉ tiêu 25 em trừ phần thuế đó ra, và bctc 2022 hạch toán N242, N133, CÓ 112
2. vậy giờ báo cáo quý 1/2023 em cộng thuế đó vào chỉ tiêu 25 thôi phải không anh/chị? khai bình thường

Khai KHBS lại tờ khai quý 03/2022 em nhé

 

[uyên84]

Khai KHBS lại tờ khai quý 03/2022 em nhé

dạ anh , nếu KHBS quý 3/2022 , tờ khai chỉ cộng thuế phần chỉ tiêu 25 thôi phải không anh, vậy bctc 2022 em phải điều chỉnh phiếu kết chuyển N33331 C1331 rồi ạ, em cộng thuế cho khớp chỉ tiêu 25 q1/2023 khỏi khai bổ sung q3/2022 được ko ạ?