Cần hỏi HÓA ĐƠN RỦI RO

[huongle1991]

Em chào Anh chị ạ .Bên e có hóa đơn rủi ro của cơ quan thuế loại ra , e đã nộp lại tờ khai GTGT rồi nhưng trong sổ sách kế toán thì e bỏ hẳn ra luôn hay vẫn hạch toán vào 811 và kê loại trên B4 ạ ( vì có sai sót tính giá nên em làm lại báo cáo tài chính ạ ) .e cámơnạ

 

[Dung xinh]

Em chào Anh chị ạ .Bên e có hóa đơn rủi ro của cơ quan thuế loại ra , e đã nộp lại tờ khai GTGT rồi nhưng trong sổ sách kế toán thì e bỏ hẳn ra luôn hay vẫn hạch toán vào 811 và kê loại trên B4 ạ ( vì có sai sót tính giá nên em làm lại báo cáo tài chính ạ ) .e cámơnạ

Chỉ loại trên B4 và loại trên tờ khai thuế TNDN thôi, sổ sách vẫn hạch toán bình thường

 

[huongle1991]

Chỉ loại trên B4 và loại trên tờ khai thuế TNDN thôi, sổ sách vẫn hạch toán bình thường

E có tính lại giá xuất kho nên lợi nhuận thay đổi tính e loại trên B4 thì lợi nhuận sau thuế bị âm c à

 

[Dung xinh]

E có tính lại giá xuất kho nên lợi nhuận thay đổi tính e loại trên B4 thì lợi nhuận sau thuế bị âm c à
Xem đính kèm 22638

Nếu là hóa đơn hàng hóa , nhưng ko loại bỏ khỏi sổ sách thì tại sao phải chạy lại giá vốn, nếu chạy lại tại sao lại âm nhỉ, vì bạn có bỏ hóa đơn đó đi đâu?

 

[huongle1991]

Nếu là hóa đơn hàng hóa , nhưng ko loại bỏ khỏi sổ sách thì tại sao phải chạy lại giá vốn, nếu chạy lại tại sao lại âm nhỉ, vì bạn có bỏ hóa đơn đó đi đâu?

bên e nhập khẩu ạ , giá nhập kho bạn tính sai nên tính lại tỉ giá nên giá vốn nhiều hơn ban đầu c à , e đang bị rối chỗ này , nếu loại hẳn ra khỏi sổ sách luôn thì k âm nhưng nếu thế thì tiefn mặt của em lại tăng , e đang phân vân ạ , tờ khai gtgt thì loại ra nộp lại rồi ạ

 

[Dung xinh]

bên e nhập khẩu ạ , giá nhập kho bạn tính sai nên tính lại tỉ giá nên giá vốn nhiều hơn ban đầu c à , e đang bị rối chỗ này , nếu loại hẳn ra khỏi sổ sách luôn thì k âm nhưng nếu thế thì tiefn mặt của em lại tăng , e đang phân vân ạ , tờ khai gtgt thì loại ra nộp lại rồi ạ

- Mình thấy câu hỏi lúc trước của bạn về hóa đơn rủi ro, sao giờ lại chuyển sang nhập khẩu, hóa đơn rủi ro là hóa đơn của DN bỏ trốn, còn kế toán hạch toán sai thì ko gọi là hđ rủi ro .
- Tính sai thì chạy lại giá vốn thôi, chứ tính sai sao lại bỏ hóa đơn đi, hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan và chứng từ thanh toán ngân hàng, chứng từ nộp thuế làm sao bạn bỏ đi đc bạn

 

[huongle1991]

- Mình thấy câu hỏi lúc trước của bạn về hóa đơn rủi ro, sao giờ lại chuyển sang nhập khẩu, hóa đơn rủi ro là hóa đơn của DN bỏ trốn, còn kế toán hạch toán sai thì ko gọi là hđ rủi ro .
- Tính sai thì chạy lại giá vốn thôi, chứ tính sai sao lại bỏ hóa đơn đi, hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan và chứng từ thanh toán ngân hàng, chứng từ nộp thuế làm sao bạn bỏ đi đc bạn

Báo cáo bên em nộp lại lần 1 số tiền thuế phải nộp là 1.556.000đ sau khi tính lại giá vốn số tiền thuế phải nộp là 687.000đ ạ , hóa đơn rủi ro trên là hóa đơn chi phí , e đã loại ra khỏi tờ khai thuế gtgt rồi , nếu em loại thẳng sổ sách thì lợi nhuận sau thuế không bị âm ạ , còn nếu em để bên B4 hạch toán vào 811 thì lợi nhuận âm như hình trên c à ,

 

[Dung xinh]

Báo cáo bên em nộp lại lần 1 số tiền thuế phải nộp là 1.556.000đ sau khi tính lại giá vốn số tiền thuế phải nộp là 687.000đ ạ , hóa đơn rủi ro trên là hóa đơn chi phí , e đã loại ra khỏi tờ khai thuế gtgt rồi , nếu em loại thẳng sổ sách thì lợi nhuận sau thuế không bị âm ạ , còn nếu em để bên B4 hạch toán vào 811 thì lợi nhuận âm như hình trên c à ,

Lợi nhuận âm thì có ảnh hưởng gì đâu bạn, đó là lợi nhuận kế toán của Doanh nghiệp ko phải lợi nhuân thuế , Chỉ có điều khi bạn kê khai lại tờ khai làm giảm 500tr tiền thuế như thế kia thì khả năng sẽ bị thuế gọi lên giải trình nhé. Giải trình bình thường.

 

[huongle1991]

Lợi nhuận âm thì có ảnh hưởng gì đâu bạn, đó là lợi nhuận kế toán của Doanh nghiệp ko phải lợi nhuân thuế , Chỉ có điều khi bạn kê khai lại tờ khai làm giảm 500tr tiền thuế như thế kia thì khả năng sẽ bị thuế gọi lên giải trình nhé. Giải trình bình thường.

Vâng ạ , e cám ơn chị nhiều ạ