Cần hỏi Hóa đơn thay thế kê khai thuế như thế nào?

[thaole10292]

Hi anh chị,

Tháng 6 e có phát hiện 1 hóa đơn tháng 5 bị xuất sai và đã xuất hóa đơn để thay thế.

Vậy em không khai báo hóa đơn bị thay thế trong này trong tờ khai thuế GTGT T5.2022 và khai hóa đơn thay thế tương ứng vào tờ khai thuế GTGT tháng 6 phải không ạ.

Nhờ anh/chị hỗ trợ.

Em cám ơn ạ.

 

[Mint Nguyen]

Hi anh chị,

Tháng 6 e có phát hiện 1 hóa đơn tháng 5 bị xuất sai và đã xuất hóa đơn để thay thế.

Vậy em không khai báo hóa đơn bị thay thế trong này trong tờ khai thuế GTGT T5.2022 và khai hóa đơn thay thế tương ứng vào tờ khai thuế GTGT tháng 6 phải không ạ.

Nhờ anh/chị hỗ trợ.

Em cám ơn ạ.

Bạn kê khai theo tháng thì doanh thu của tháng 5 vẫn kê vào tháng 5 chứ, tháng 6 xuất thay thế thì chỉ liên quan tới hóa đơn thui.

 

[thaole10292]

Hoá đơn mình xuất 28/5 bị sai doanh thu luôn, chưa gửi cho khách nhưng thay vì hủy và xuất lại thì mình xuất thay thế vào ngày phát hiện (13/6) nên mình nghĩ là ghi nhận vào tháng 6 doanh thu luôn. Về hóa đơn thì không kê hóa đơn sai tháng 5, kê hóa đơn đúng vào tháng 6.