Cần hỏi Hóa đơn thay thế khác kỳ hạch toán như thế nào?

[TUYETMAI711]

E chào anh chị, nhờ anh chị tư vấn giúp!
Cty E báo cáo thuế theo quý
E có hóa đơn Tháng 5/2025 xuất bị sai số tiền
Qua Tháng 7/2025 phát hiện 2 bên thống nhất, e xuất hóa đơn thay thế 0 đồng cho hóa đơn xuất sai trong tháng 5 (Thời điểm này chưa báo cáo quý 2.2025).
Vậy hóa đơn đã bị thay thế tháng 5 e có kê khai trong quý 2 ko ạ?
Hóa đơn thay thế tháng 7 thì qua quý 3 kê khai đúng ko ạ?
Hướng dẫn giúp e cách hạch toán hóa đơn đã bị thay thế tháng 5 và hóa đơn thay thế tháng 7 0 đồng với ạ?
E cảm ơn ạ

 

[NHÃ TRÚC]

hóa đơn GTGT đầu ra sai sót thì hóa đơn thay thế/điều chỉnh quay về kỳ gốc để kê khai bạn nhe

 

[TUYETMAI711]

hóa đơn GTGT đầu ra sai sót thì hóa đơn thay thế/điều chỉnh quay về kỳ gốc để kê khai bạn nhe

Dạ, tức là hóa đơn thay thế xuất trong tháng 7 là kê khai trong quý 2 ạ?
Còn cái hóa đơn đã bị thay thế xem như bỏ ra ko ghi vào bảng kê Quý 2 phải ko ạ?

 

[HoangDung]

Dạ, tức là hóa đơn thay thế xuất trong tháng 7 là kê khai trong quý 2 ạ?
Còn cái hóa đơn đã bị thay thế xem như bỏ ra ko ghi vào bảng kê Quý 2 phải ko ạ?

đúng rồi bạn nhé

 

[TUYETMAI711]

đúng rồi bạn nhé

Dạ, còn hạch toán hóa đơn đã bị thay thế tháng 5 và hóa đơn thay thế tháng 7 (0 đồng) như thế nào chị ạ? Nhờ hướng dẫn giúp ạ, e cảm ơn

 

[NHÃ TRÚC]

coi như chưa phát sinh doanh thu và thuế, không cần hạch toán trên sổ sách. Còn nếu đã hạch toán trong tháng 5 thì tháng 7 hạch toán bút toán điều chỉnh giảm.

 

[TUYETMAI711]

coi như chưa phát sinh doanh thu và thuế, không cần hạch toán trên sổ sách. Còn nếu đã hạch toán trong tháng 5 thì tháng 7 hạch toán bút toán điều chỉnh giảm.

dạ, e cảm ơn chị ạ
E hỏi xíu nữa ạ
hôm nay 30.7 e lỡ nộp tờ khai Quý 2 rồi ạ, mà trong tờ khai Quý 2 e không ghi hóa đơn đã bị thay thế của tháng 5 và cũng ko ghi hóa đơn thay thế của tháng 7 vào danh sách PL142 luôn, vậy giờ e phải làm sao ạ?

 

[NHÃ TRÚC]

Làm tờ khai bổ sung thôi em

 

[TUYETMAI711]

dạ, e cảm ơn chị ạ
E hỏi xíu nữa ạ
hôm nay 30.7 e lỡ nộp tờ khai Quý 2 rồi ạ, mà trong tờ khai Quý 2 e không ghi hóa đơn đã bị thay thế của tháng 5 và cũng ko ghi hóa đơn thay thế của tháng 7 vào danh sách PL142 luôn, vậy giờ e phải làm sao ạ?

E có phải làm tờ khai bổ sung nộp lại ko ạ? Vì háo đơn thay thế tháng 7 (trị giá 0 đồng)

 

[Thức Nguyễn Văn]

E chào anh chị, nhờ anh chị tư vấn giúp!
Cty E báo cáo thuế theo quý
E có hóa đơn Tháng 5/2025 xuất bị sai số tiền
Qua Tháng 7/2025 phát hiện 2 bên thống nhất, e xuất hóa đơn thay thế 0 đồng cho hóa đơn xuất sai trong tháng 5 (Thời điểm này chưa báo cáo quý 2.2025).
Vậy hóa đơn đã bị thay thế tháng 5 e có kê khai trong quý 2 ko ạ?
Hóa đơn thay thế tháng 7 thì qua quý 3 kê khai đúng ko ạ?
Hướng dẫn giúp e cách hạch toán hóa đơn đã bị thay thế tháng 5 và hóa đơn thay thế tháng 7 0 đồng với ạ?
E cảm ơn ạ

Doanh thu tháng 05/2025 nên phải khai thuế quý 2/2025, em khai KHBS lại quý 2.2025 nếu đã khai rồi, còn chưa khai thì khai theo số đúng.

quý 3/2025, cái hóa đơn thay thế trong tháng 07/2025 em chỉ cần ghi lại thông tin, hóa đơn này thay thế hóa đơn.... tháng 05.2025, tiền hàng, tiền thuế để trống không ghi

 

[TUYETMAI711]

Dạ, e cảm ơn anh ạ