Cần hỏi Hóa đơn thu hồi xuất lại, kê khai lại hóa đơn GTGT như thế nào?

[Thaonguyen0412]

Anh chị cho e hỏi : quý III/2020, e có kê khai thuế đầu vào của 1 DN, nhưng sang quý IV/2020, DN đó thông báo tất cả hóa đơn đã kê quý III bị hủy bỏ, xuất lại vào quý IV. Giờ e phải điều chỉnh thế nào, mong các a c giúp đỡ ạ, e có phải làm lại hết tờ khai Q3 và Q4 ko? e có phải nộp lại BCTC ko vì số dư 133 nếu điều chỉnh lại ko khớp ạ?

 

[HoangDung]

Anh chị cho e hỏi : quý III/2020, e có kê khai thuế đầu vào của 1 DN, nhưng sang quý IV/2020, DN đó thông báo tất cả hóa đơn đã kê quý III bị hủy bỏ, xuất lại vào quý IV. Giờ e phải điều chỉnh thế nào, mong các a c giúp đỡ ạ, e có phải làm lại hết tờ khai Q3 và Q4 ko? e có phải nộp lại BCTC ko vì số dư 133 nếu điều chỉnh lại ko khớp ạ?

Làm có lợi là bạn vẫn làm biên bản để họ thu hồi xuất lại hóa đơn thay thế.
Cái hóa đơn thay thế này bạn gõ vào bảng kê mua vào
1. Hóa đơn cũ: ghi nhận giá trị âm
2. Hóa đơn mới: ghi nhận giá trị dương

Không có điều chỉnh gì cả.

 

[Thaonguyen0412]

Làm có lợi là bạn vẫn làm biên bản để họ thu hồi xuất lại hóa đơn thay thế.
Cái hóa đơn thay thế này bạn gõ vào bảng kê mua vào
1. Hóa đơn cũ: ghi nhận giá trị âm
2. Hóa đơn mới: ghi nhận giá trị dương

Không có điều chỉnh gì cả.

Chị ơi e có gọi điện hỏi bên DN A, bên họ bị hủy hết hóa đơn vì thời điểm thuế xuống kiểm tra ko có doanh nghiệp ở đó nên họ bị khóa MST, sau này họ được mở họ mới xuất lại hóa đơn quý IV cho bên e. Vậy là tất cả hóa đơn quý III đã kê trước đó đều ko hợp pháp chị ạ, hic. bên họ cũng phải làm lại tờ khai quý III đó ko có doanh thu bán ra, mà bên e lại kê mua vào thế thì lại ko ổn ạ. Vậy giờ phải bắt buộc kê khai điều chỉnh phải ko chị? bỗng dưng kê lại bên e phải nộp mấy trăm tr tiền thuế, chị hướng dẫn giúp e trường hợp này với ạ

 

[HoangDung]

Chị ơi e có gọi điện hỏi bên DN A, bên họ bị hủy hết hóa đơn vì thời điểm thuế xuống kiểm tra ko có doanh nghiệp ở đó nên họ bị khóa MST, sau này họ được mở họ mới xuất lại hóa đơn quý IV cho bên e. Vậy là tất cả hóa đơn quý III đã kê trước đó đều ko hợp pháp chị ạ, hic. bên họ cũng phải làm lại tờ khai quý III đó ko có doanh thu bán ra, mà bên e lại kê mua vào thế thì lại ko ổn ạ. Vậy giờ phải bắt buộc kê khai điều chỉnh phải ko chị? bỗng dưng kê lại bên e phải nộp mấy trăm tr tiền thuế, chị hướng dẫn giúp e trường hợp này với ạ

Không hợp pháp mới xuất lại cái khác, chứ hợp pháp xuất lại làm gì bạn? Làm như đã hướng dẫn.
Còn bạn yêu nước thì KHBS lại quý 3, rồi khai quý 4 thôi