Cần hỏi HOÁ ĐƠN TRÊN 20TR NĂM NGOÁI TRẢ TIỀN MẶT

[nganguyenthi]

Năm ngoái bên em có 2 hoá đơn trên 20tr chưa trả tiền qua tk cty, đã khấu trừ thuế, năm nay e trả tiền mặt, vậy thì giờ e phải quay lại năm ngoái để kê lại tờ khai Thuế GTGT phải k ạ, vậy số thuế đc khấu trừ giảm xuống em sẽ kê như thế nào ở quý này ạ?

 

[Kế Toán SG]

Năm ngoái bên em có 2 hoá đơn trên 20tr chưa trả tiền qua tk cty, đã khấu trừ thuế, năm nay e trả tiền mặt, vậy thì giờ e phải quay lại năm ngoái để kê lại tờ khai Thuế GTGT phải k ạ, vậy số thuế đc khấu trừ giảm xuống em sẽ kê như thế nào ở quý này ạ?

khai KHBS giảm thuế GTGT, TNDN loại ra

 

[nganguyenthi]

khai KHBS giảm thuế GTGT, TNDN loại ra

năm nay trả tiền mặt nhưng quay về năm ngoái kê lại tờ khai thuế và cả BCTC pk ạ