Cần hỏi Hoá đơn trên 20tr thanh toán bằng tiền mặt thì xử lý thế nào?

[Dung]

Chào anh chị, tháng 11/2020 bên e có hoá đơn chi phí đầu vào trên 20tr, đã kê khai khấu trừ vat. Tháng 7/2021 thanh toán bằng tm. Vậy phần vat đã khấu trừ và chi phí em điều chỉnh như thế nào ? Em cảm ơn

 

[Diệu Lê]

Chào anh chị, tháng 11/2020 bên e có hoá đơn chi phí đầu vào trên 20tr, đã kê khai khấu trừ vat. Tháng 7/2021 thanh toán bằng tm. Vậy phần vat đã khấu trừ và chi phí em điều chỉnh như thế nào ? Em cảm ơn

Bạn KHBS tờ khai thuế Quý 4/2020 loại số thuế hóa đơn này ra.
Tờ khai quý 4/2020 khi loại hóa đơn thì giảm khấu trừ hay phải nộp thêm thuế bạn?

 

[Dung]

Bạn KHBS tờ khai thuế Quý 4/2020 loại số thuế hóa đơn này ra.
Tờ khai quý 4/2020 khi loại hóa đơn thì giảm khấu trừ hay phải nộp thêm thuế bạn?

PHẢI NỘP THÊM THUẾ Ạ

 

[Diệu Lê]

PHẢI NỘP THÊM THUẾ Ạ

Vậy bạn chỉ làm KHBS tờ khai thuế GTGT Quý 4/2020 nộp online sau đó nộp thuế là xong phần thuế GTGT
Khai KHBS tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020 bằng cách gõ vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai thuế TNDN nếu đã ghi chi phí, giá vốn của hóa đơn này trong năm 2020 rồi. Còn vẫn tồn kho thì khi nào bán hay dùng thì mới loại như trên thôi bạn

 

[Dung]

Về thuế tndn là ok , còn về thuế gtgt e nghĩ điều chỉnh giảm thuế gtgt đc khấu trừ vào ct 37 vào kỳ thanh toán tm là sai phải ko ạ

 

[Diệu Lê]

Về thuế tndn là ok , còn về thuế gtgt e nghĩ điều chỉnh giảm thuế gtgt đc khấu trừ vào ct 37 vào kỳ thanh toán tm là sai phải ko ạ

Bạn nói khi điều chỉnh thì phát sinh Thuế gtgt nộp thêm mà? Nộp thêm thì mang tiền nộp cho nhà nước bạn nhé, không gỡ 37 hay 38.
Chỉ tiêu 37 là khi điều chỉnh thì làm giảm thuế gtgt được khấu trừ