Anh chị cho mình hỏi mình gặp 1 vấn đề như sau :
-xuất HD số 1 thuế VAT 8%
- xuất HD số 2 điều chỉnh HD số 1 thuế VAT 10%
-lẽ ra HD số 2 chỉ ghi điều chỉnh tăng số tiền VAT thêm 2% mà mình ghi luôn tiền hàng nên vô tình làm tăng giá trị điều chỉnh lên x2 lần HD 1
-sau đó phát hiện ra là HD số 1 bản chất nó là HD đúng thuế suất như lúc xuất, mình mới xuất HD số 4 điều chỉnh cho HD số 2 (sử dụng hoá đơn theo thông tư 78) => cơ qua thuế không chấp nhận và không cấp mã.
-mình mới xoá bỏ HD số 2 ( vì mình nghĩ làm như vậy doanh thu sẽ thực đúng chứ không còn bị x2 doanh thu của HD số 1) và trên hệ thống của HDDT đã gạch chéo HD này, đống thời gởi mẫu SS-04 cho CQT, nhưng CQT không chấp nhận=? như vậy HD số 2 không được xoá bỏ và mình bị x2 doanh thu của HD số 1.
Kính nhờ anh/ chị cho mình hướng giải quyết với ạ
-xuất HD số 1 thuế VAT 8%
- xuất HD số 2 điều chỉnh HD số 1 thuế VAT 10%
-lẽ ra HD số 2 chỉ ghi điều chỉnh tăng số tiền VAT thêm 2% mà mình ghi luôn tiền hàng nên vô tình làm tăng giá trị điều chỉnh lên x2 lần HD 1
-sau đó phát hiện ra là HD số 1 bản chất nó là HD đúng thuế suất như lúc xuất, mình mới xuất HD số 4 điều chỉnh cho HD số 2 (sử dụng hoá đơn theo thông tư 78) => cơ qua thuế không chấp nhận và không cấp mã.
-mình mới xoá bỏ HD số 2 ( vì mình nghĩ làm như vậy doanh thu sẽ thực đúng chứ không còn bị x2 doanh thu của HD số 1) và trên hệ thống của HDDT đã gạch chéo HD này, đống thời gởi mẫu SS-04 cho CQT, nhưng CQT không chấp nhận=? như vậy HD số 2 không được xoá bỏ và mình bị x2 doanh thu của HD số 1.
Kính nhờ anh/ chị cho mình hướng giải quyết với ạ
