Anh Chị cho em hỏi vấn đề này với ạ.
Công ty em xuất khẩu hàng hóa, nhưng có một khoản doanh thu hàng mẫu có thu tiền từ tháng 12/2023 tới giờ khách vẫn chưa thanh toán. Lúc làm hồ sơ hoàn kỳ đó bên em đã phân bổ và để lại số thuế GTGT tương ứng cho doanh thu này không đề nghị hoàn.
Giờ bên em làm đề nghị hoàn đợt tiếp theo thì cán bộ thuế có hướng dẫn loại số thuế này do đã quá hạn thanh toán thì có đúng không ạ, trước giờ em chưa gặp trường hợp này và em cũng đang tìm chưa ra căn cứ để loại số thuế này. Trường hợp nếu phải loại thì kê khai tờ khai thuế GTGT như thế nào ạ.
Nhờ các Anh Chị tư vấn giúp em với ạ.
Em cảm ơn mọi người.
Công ty em xuất khẩu hàng hóa, nhưng có một khoản doanh thu hàng mẫu có thu tiền từ tháng 12/2023 tới giờ khách vẫn chưa thanh toán. Lúc làm hồ sơ hoàn kỳ đó bên em đã phân bổ và để lại số thuế GTGT tương ứng cho doanh thu này không đề nghị hoàn.
Giờ bên em làm đề nghị hoàn đợt tiếp theo thì cán bộ thuế có hướng dẫn loại số thuế này do đã quá hạn thanh toán thì có đúng không ạ, trước giờ em chưa gặp trường hợp này và em cũng đang tìm chưa ra căn cứ để loại số thuế này. Trường hợp nếu phải loại thì kê khai tờ khai thuế GTGT như thế nào ạ.
Nhờ các Anh Chị tư vấn giúp em với ạ.
Em cảm ơn mọi người.
