Cần hỏi Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư

[dungpham93]

Em chào Anh/Chị, Anh/Chị cho em hỏi trường hợp này với ạ.
Công ty em thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc và cũng là dự án đầu tư khác tỉnh (Tỉnh A)
Khi bắt đầu thiết kế nhà máy, tiền thuê đất, tiền thuê cơ sở hạ tầng ... và các chi phí phát sinh đều kí hợp đồng giữa NCC và công ty mẹ. Hóa đơn cũng đã phát sinh và xuất hóa đơn về công ty mẹ. Hiện tại những hóa đơn đó đang kê khai trên tờ khai 01 của công ty mẹ. Nhưng bên em bây giờ muốn làm hoàn thuế dự án đầu tư ở (tỉnh A).
Vậy trường hợp này đã phát sinh như thế này thì bên em cần xử lý như thế nào để được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư ạ? Anh/Chị có kinh nghiệm chia sẻ cho em xin thêm thông tin với ạ.

 

[HoangDung]

Em chào Anh/Chị, Anh/Chị cho em hỏi trường hợp này với ạ.
Công ty em thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc và cũng là dự án đầu tư khác tỉnh (Tỉnh A)
Khi bắt đầu thiết kế nhà máy, tiền thuê đất, tiền thuê cơ sở hạ tầng ... và các chi phí phát sinh đều kí hợp đồng giữa NCC và công ty mẹ. Hóa đơn cũng đã phát sinh và xuất hóa đơn về công ty mẹ. Hiện tại những hóa đơn đó đang kê khai trên tờ khai 01 của công ty mẹ. Nhưng bên em bây giờ muốn làm hoàn thuế dự án đầu tư ở (tỉnh A).
Vậy trường hợp này đã phát sinh như thế này thì bên em cần xử lý như thế nào để được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư ạ? Anh/Chị có kinh nghiệm chia sẻ cho em xin thêm thông tin với ạ.

Dự án của cty mẹ thì cty mẹ khai mẫu 02/GTGT và hoàn thuế bạn

 

[dungpham93]

Nhưng dự án phát sinh từ năm 2021, lúc đó kê khai theo TT cũ thì khai mẫu 02/GTGT thì nó lại về tỉnh của cty mẹ chứ k phải tỉnh của chi nhánh. Nên lúc đó bên em đã kê vào mẫu 01 của cty mẹ. Vậy giờ xử lý tiếp theo như thế nào được ạ? Hóa đơn xuất về cty mẹ thì có hợp lý k ạ? Có cần phải làm thủ tục làm phụ lục và xuất hóa đơn điều chỉnh về chi nhánh k ạ?

 

[dungpham93]

Dự án của cty mẹ thì cty mẹ khai mẫu 02/GTGT và hoàn thuế bạn

Nhưng dự án phát sinh từ năm 2021, lúc đó kê khai theo TT cũ thì khai mẫu 02/GTGT thì nó lại về tỉnh của cty mẹ chứ k phải tỉnh của chi nhánh. Nên lúc đó bên em đã kê vào mẫu 01 của cty mẹ. Vậy giờ xử lý tiếp theo như thế nào được ạ? Hóa đơn xuất về cty mẹ thì có hợp lý k ạ? Có cần phải làm thủ tục làm phụ lục và xuất hóa đơn điều chỉnh về chi nhánh k ạ?

 

[HoangDung]

Nhưng dự án phát sinh từ năm 2021, lúc đó kê khai theo TT cũ thì khai mẫu 02/GTGT thì nó lại về tỉnh của cty mẹ chứ k phải tỉnh của chi nhánh. Nên lúc đó bên em đã kê vào mẫu 01 của cty mẹ. Vậy giờ xử lý tiếp theo như thế nào được ạ? Hóa đơn xuất về cty mẹ thì có hợp lý k ạ? Có cần phải làm thủ tục làm phụ lục và xuất hóa đơn điều chỉnh về chi nhánh k ạ?

cty mẹ khai thì mới hoàn dc bạn ạ, chi nhánh là thua