Anh chị cho em hỏi
Qúy 3/2020 em nộp thuế GTGT là 50tr, nhưng tới tháng 1/2021 em phát hiện là xuất sai 1 tờ hóa đơn 20tr ( 2tr VAT ) em làm biên bản điều chỉnh giảm tiền và kê khai giảm thuế quý 3 .
1.cho em hỏi em làm lại báo cáo thuế kê khai bổ sung lại quý 3/2020 đúng ko ạ ?
+ chỗ chỉ tiêu 32 em điều chỉnh (20.000.000 ) có file đính kèm
+ nó nhảy ra chỉ tiêu 43 khấu trừ quý sau 2.000.000
2. h em nộp tiền thuế GTGT quý 3 thì em nộp 50tr -2tr = 48tr đúng ko ạ ? hay là nộp 50tr ạ ?
3. chỗ chỉ tiêu 43 h nó hiện là khấu trừ chuyển kỳ sau thì quý 4 em làm tờ khai em có nhập số tiền 2tr vào chỉ tiêu 22 ko ạ ?
Qúy 3/2020 em nộp thuế GTGT là 50tr, nhưng tới tháng 1/2021 em phát hiện là xuất sai 1 tờ hóa đơn 20tr ( 2tr VAT ) em làm biên bản điều chỉnh giảm tiền và kê khai giảm thuế quý 3 .
1.cho em hỏi em làm lại báo cáo thuế kê khai bổ sung lại quý 3/2020 đúng ko ạ ?
+ chỗ chỉ tiêu 32 em điều chỉnh (20.000.000 ) có file đính kèm
+ nó nhảy ra chỉ tiêu 43 khấu trừ quý sau 2.000.000
2. h em nộp tiền thuế GTGT quý 3 thì em nộp 50tr -2tr = 48tr đúng ko ạ ? hay là nộp 50tr ạ ?
3. chỗ chỉ tiêu 43 h nó hiện là khấu trừ chuyển kỳ sau thì quý 4 em làm tờ khai em có nhập số tiền 2tr vào chỉ tiêu 22 ko ạ ?
